有机管理体系继续改进程序.pdf

有机管理体系继续改进程序 1 目的 采取有效的改进和纠正和预防措施，实现有机管理体系的持续改进 2适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3职责 公司总经理和办公室定期对于体系运行状况进行年终评议并完整记录。 办公室负责组织各部门对体系、产品持续改进策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出 相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。 办公室负责在出现环境问题发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。 各部门负责实施相应的改进和纠正和预防措施。 有机管理小组长负责监督、协调改进和纠正和预防措施的实施。 销售部负责有效地处理顾客意见。 4程序 4.1持续改进的策划 4.1.1 日常的改进活动 各部门对日常改进活动的策划和管理有机食品管理小组和办公室执行。 4.1.2较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，办公室组织相关部门在策划和管理时应考 虑： a)改进项目的目标和总体要求； b)分析现有过程的状况确定改进方案； c)实施改进并评价改进的结果。 办公室通过组织对方针和目标的贯彻过程、检查结果、数据分析、纠正和预防措施的实 施、年终评议的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如服务流程优 化、资源配置及环境质量的改善等）。组织各部门进行策划，制定《改进计划》报有机管理 小组长检查，公司总经理批准后，予以实施。 4.2纠正措施 办公室组织相关部门对于存在的体系运行不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防 止不合格再发生。 识别不合格，对有机管理体系各过程输出的信息进行识别： a)过程、产品质量出现重大问题； b)年终评议发现不合格时； c)顾客对产品或服务质量投诉时；、 d)内检发现不合格时。 原因分析、措施制定、实施与验证 可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 对情况a),b)办公室填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门； 由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证证实实施效果。 对情况c)，由副经理填写顾客《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转办公室 确认并确定责任部门，出责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效 果并将结果反馈给销售人员，再由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。 对情况d)，由检查组发出《内检不合格报告》，执行《内部检查程序》。 对每项纠正措施完成后，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止 类似不合格继续性发生，并在《纠正和预言措施处理单》上签名确认。办公室负责进行跟踪 验证。 4.3预防措施 识别潜在不合格，办公室可重点应用统计技术分析如下记录： a)供方供货质量统计、产品合格率、顾客满意程度调查、环境统计等； b)以往的内检报告、年终评议报告； c)纠正、预防、改进措施执行记录等。 以便及时了解体系运行的有效性和过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望。 并应当在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息加以利用。 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由办公室召集相关 部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；办公室填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不 合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果，有机 管理小组长对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。 4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录 改进、纠正和预防措施的实施过程中，有机管理小组长协助分析原因，并监督措施实施的 过程。 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。 重要改进和纠正和预防措施的记录应作为下次年终评议的输入之一。 5相关文件和记 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《不合格品控制程序》 《改进计划》 《会议记录》 《纠正和预防措施处理单》