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*****有限公司
应收帐款对帐单
客户名称:
Xx客户姓名
业务员:王先生
日期
送货单号
型号
数量
单价
金额
回款
应收款
2021/8/10
CB190
小排量拉力
2
13800
27600
2000
27600
2021/8/11
CB191
小排量拉力
3
13800
41403
2001
41403
2021/8/12
CB192
小排量拉力
4
13800
55208
2002
55208
2021/8/13
CB193
小排量拉力
5
13800
69015
2003
69015
2021/8/14
CB194
小排量拉力
6
13800
82824
2004
82824
2021/8/15
CB195
小排量拉力
7
13800
96635
2005
96635
2021/8/16
CB196
小排量拉力
8
13800
110448
2006
110448
2021/8/17
CB197
小排量拉力
9
13800
124263
2007
124263
2021/8/18
CB198
小排量拉力
10
13800
138080
2008
138080
2021/8/19
CB199
小排量拉力
11
13800
151899
2009
151899
合计
897375
20045
897375
截止 年 月 日应收账款总额为:
业务员确认：
客户确认（签章）：
****有限公司
Xxx客户
TEL:
FAX:
备注：1、如客户核对无误，请签字盖章确认；如不相符请注明差异并签章；谢谢！
2、双方之间的纠纷如无法协商解决，任何一方均可向原告住所地人民法院提起诉讼， 因诉讼所发生的费用，包括诉讼费、律师费、差旅费等均由败诉方承担。
3、传真回签与原件同具法律效力
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