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固定资产底稿模板
调整分录汇总
固定资产检查情况表
折旧计算检查表(租入固定资产改良)
折旧计算检查表(固定资产装修)
折旧计算检查表(其他设备)
折旧计算检查表(专用设备)
折旧计算检查表(通用设备)
折旧计算检查表(运输设备)
折旧计算检查表(房屋建筑)
租赁询证函
固定资产减少检查情况表
固定资产增加检查情况表
固定资产盘点检查情况表
固定资产减值准备辅助表MT
累计折旧辅助表MT
固定资产辅助表MT
固定资产明细表
固定资产审定表
计划实施的实质性程序固定资产
固定资产实质性程序
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审定1
审定2
√
财务报表认定
存在
完整性
列报
评估的重大错报风险水平(注1)
控制测试结果是否支持风险评估结论(注2)
需从实质性程序获取的保证程度
计划实施的实质性程序(注3)
索引号
执行人
注:1.结果取自风险评估工作底稿。
2.结果取自该项目所属业务循环内部控制测试工作底稿。
3.计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“√”表示。
项目名称
期末
未审数
帐项调整
重分类调整
期末
审定数
上期末
审定数
借方
贷方
一、固定资产原价合计
其中:房屋建筑物
机器设备
运输工具
二、累计折旧合计
三、减值准备合计
四、账面价值合计
审计结论:
备注
审计说明:
固定资产盘点检查情况表
数量
检查时间:
检查地点:
检查人:
盘点检查比例:
固定资产增加检查情况表
固定资产名称
取得日期
取得方式
固定资产类别
增加情况
凭证号
核对内容(用√或×表示)
原价
合计
核对内容说明:
固定资产减少检查情况表
处置方式
处置日期
固定资产原价
累计折旧
减值准备
账面价值
处置收入
净损益
1、与收款单据是否一致;2、与合同是否一致;3、审批手续是否完整;
4、会计处理是否恰当;5、………………………………………………………………
租赁询证函
(公司):
通信地址:
邮编:
电话:
传真:
联系人:
1.租赁期开始日与到期日:从 到 。
2.月付租金额:
3.租赁保证金数额:
4.如有续选择权,请列示:
A.续租期间:从 到 。
B.续租月付租金额:
5.如有购买租赁资产的选择权,请列示:
A.购买价:
B.行使该选择权的有效期间:从 到 。
C.月付租金额占购买价的百分比:
1.若上述租赁协议已修改部分
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