分层审核标准及检查表.xlsVIP

Sheet3 Sheet1 Print_Area 分层审核的审核内容和审核频率 审核内容 审核等级 一级 二级 三级 四级 五级 审核频率 每班次 每天 每周 每两周 每月/每年 审核人 操作工 检验员 班组长 工艺员 技术质量部长 车间主任 客户代表 管理者代表 副总/总经理 审核项目 作业工位是否有作业指导书？ ● ○ ◎ 关键工序员工是否经过培训？ 工序作业文件是否是最新的？ 工序流程是否顺畅，有无浪费行为？ 关键控制点是否符合要求？ 关键控制点是否有数据分析和记录？ 当前的作业是否符合工序要求？ 工艺指标是否符合工序要求？ 模具、焊接工装是否符合要求？ 检测器具是否符合要求？ 周转器具是否符合工序要求？ 设备维修台帐、记录是否完整？ 设备状态标识是否完整？ 特殊设备（焊接机器或者冲压设备）是否有维修需求？ 设备、工装、检具是否是有编号的？ 设备、工装、检具状况是否良好并且有效，点检卡是否完整？ 测量工具（量具）是否是编号的？ 测量工具状况是否良好并且有效？ 零件状态标识是否良好和准确？ 不合格产品是否是按照流程处理的？ 零件存放和周转是否符合程序要求？ 是否有自检卡或者首检卡？ 叉车工；焊工是否有相关作业证书？ 操作员工是否按照作业程序操作？ 劳保用品是否穿戴整齐？ 是否有操作工违反制度规定的情况？ 在现场是否有潜在的安全危险？ 注：●必检项目 ◎ 必抽查项 ○ 可抽查项 分层审核检查表- 月份 编号：QP-02-12 日期: 审核人: 被审核单位: 审核等级 三级审核 四级审核 五级审核 技术质量部长 车间主任 管理者代表 副总/总经理 No. “√”合格 “X”不合格 “○”不适用 汇总 合格项目百分比： 备注：该表单用于各级管理人员分层审核后的汇总，由体系管理人员登记和存档，用于管理评审输入。 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00