最新最全供应链安全管理体系全套程序文件.docx

第 第 PAGE #页共53页 第 第 PAGE #页共53页 *********农产品有限公司 程序文件汇编 第AR版 受控状态: 受控文件 制：体系推广小组 核.****** 准? ****** 2020年03月05日发布 2020年03月05日实施 程序文件日录 序号 文件编号 文件名称 版本号 1 P-BX-O1 文件控制程序 A/0 2 P-BX-02 记录控制程序 A/0 3 P-BX-O3 管理评审控制程序 A/0 4 P-BX-04 人力资源控制程序 A/0 5 P-BX-O5 内部审核程序 A/0 6 P-BX06 不符合、纠正措施与预防措施控制程序 A/0 1 P-BX-O7 供应链安全运行控制程序 A/0 8 P-BX-08 法律和其它要求识别评价控制程序 A/0 9 P-BX-09 信息管理和协商程序 A/0 10 P-BX-10 供应链运行绩效监测控制程序 A/0 11 P-BX-11 废弃物管理程序 A/0 12 P-BX-12 能源资源控制程序 A/0 13 P-BX-13 消防管理程序 A/0 14 P-BX-14 应急响应与安全恢复控制程序 A/0 15 P-BX-15 风险与机遇控制程序 A/0 16 P-BX-16 组织环境及相关方要求控制程序 A/0 文件控制程序 P-BX-01 目的 对与管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件为有效版本。 适用范围 适用于本公司与管理体系有关的文件的控制。 职责 3.1总经理负责批准发布管理手册。 3.2人事行政部负责文件的发放、更改、控制和管理。 3.3各部门负责本部门文件的管理。 工作程序 4,1文件的分类及保管 4丄1方针、目标、指标； 4.1.2管理手册（包含程序文件）； 4.1.3本公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如管理制度、国家标准、行业标准、企业 标准及作业指导书、检验规范、质量记录文件等； 4丄4其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的计划或其他标准、规范等。 4.2文件的编号规定 管理手册编号 GYL-RR-2020 （其中GYL-供应链安全管理体系,RR-公司代号;2020-年号） 程序文件编号 P-BX-01 P程序文件代号BX公司代号01序号 质量记录编号 CR—XX （其中CR-记录代号：XX-顺序号） 管理制度编号 BX-XX-001 其中：BX公司代号；XX：类别代号；如人事行政一XZ； 001-顺序号 外来文件按原文件编号。 4,3文件的编写、审核、批准 管理体系文件在发布前应得到批准，确保其准确性和适宜性。 4.3.1由总经理组织制定并批准方针、目标、指标，并将目标、指标在公司各有关职能和层次上分解落实； 4.3.2管理手册由人事行政部组织编写，总经理审批。 4.3.3其它文件由文件主管部门组织编制，部门负责人批准后发布。 4.3.5毎年年底由人事行政部组织对现有体系文件进行评审，必要时予以修订。 4.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。所有受控 文件必须在该文件封面上加盖受控状态的印章，并注明分发号。 4.5文件的发放 4.5. 1经批准发布的文件交人事行政部，由人事行政部统一核查编号，原版文件归档，填写《受控 文件清单》，并进行复印，按发放范围统一发放，并根据其受控状态，对受控文件加盖“受控”印章。 4.5.2文件领用人在“文件收发登记表”上签名，领取有分发号的文件。 4,5.3当文件破损严重，影响使用时应找人事行政部文件管理员办理更换手续，新文件分发号仍沿 用原文件分发号，破损文件由文件管理员收回并销毁。 4.5.4当文件使用人将文件丢失，应及时通报人事行政部，经负责人批准后，补发文件并给予新分 发号；同时必须在“文件收发登记表”中进行登记，并通知相关部门丢失文件分发号作废。如文件 经多次更改或需大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。 4.5.5调离工作岗位人员持有的受控文件，要主动交回主管部门，文件管理人员负责追溯。 1,6文件更改 4. 6.1文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改部门负责人填写“文件更改审批表”，说明更 改原因（包括文件作废情况）。 4.6.2文件更改的审核、批准应由原审、批人进行，如授权指定其他人审批时，应获得原审批时所 依据的有关背景资料。文件更改审批后，文件更改部门下达“文件更改通知单”负责进行统一更改。 对于少量更改，可直接在现行文件上划线更改，并填写“文件更改审批表”，如更改内容多、幅 度大时，可采取换页方式进行更改，同时收回旧页。 对于文件换版，按“文件收发登记表”发放修改后的文件，并收回作废文件，加盖“作废”印章 后填写“文件销毁审批表”经文件人事行政部