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（XX企业）风险评估和控制管理制度 PAGE PAGE 1 XXXXX风险评估和控制管理制度 一、目的 识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中存在的危险有害因素以及其危险等级，并提出控制措施。 二、范围 公司风险评估和控制管理。 三、内容 （一）评价组织及职责 1、本公司成立风险评价小组 组长为本公司安全负责人，成员为相关部门负责人和综合部成员。 2、职责 组长：直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序。 成员：对各部门上报的《工作危害分析（JHA）记录表》进行调查、核实、补充完善，制定风险控制措施。 （二）风险管理 1、危害识别 （1）在进行危害识别时，应充分考虑： ①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为 ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； ③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)； ④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； ⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等)； ⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等； ⑦有毒有害物料、气体的泄漏； ⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。 （2）同时还应考虑： ①人员、原材料、机械设备与作业环境； ②直接与间接危险； ③三种状态：正常、异常及紧急状态； ④三种时态：过去、现在及将来。 2、人的不安全行为： 违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别： （1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。 （2）安全装置失效。 （3）使用不安全设备。 （4）手代替工具操作。 （5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。 （6）冒险进入危险场所。 （7）攀坐不安全位置。 （8）在起吊物下作业(停留)。 （9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。 （10）有分散注意力的行为。 （11）不使用必要的个人防护用品或用具。 （12）不安全装束。 （13）对易燃易爆等危险品处理错误等。 3、物的不安全状态： 使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。） （1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质； （2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。 4、有害作业环境： （1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。 （2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。 5、安全健康管理缺陷： （1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）； （2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等； （3）工艺过程、作业程序缺陷； （4）相关方管理缺陷。 （三）危害识别的范围 1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和异常活动； 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所的人员的活动； 5、原材料、产品的运输和使用过程； 6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产和职业卫生规章制度； 8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等； 10、后期服务活动。 （四）危害识别的方法 危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）。 工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。 （五）危害识别的步骤 1、综合部负责设计危害识别所用的《工作危害分析（JHA）记录表》表格，发至各部门； 2、各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写《工作危害分析（JHA）记录表》，经本部门负责人审核后，报送综合部； 3、综合部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类； 4、综合部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。 （六）风险评价 1、风险评价范围 （1）生产经营活动； （2）生产装置； （3）储存设施； （4）检维修作业； （5）新改扩建和技术改造项目工程； （6）拆迁工程； （7）后期服务活动。 2、评价的依据 （1）有关安全法律、法规要求； （2）行业的设计规范、技术标准； （3）企业的安全健康管理标准、技术标准； （4）企业的安全生产和职业卫生目标和指标等。 3、评价方法 采用事件发生的可能性L和后果的严重