国企廉政风险防控工作实施专项方案详解.docVIP

XX集团企业廉政风险防控工作实施方案 为了落实落实《xxxxx》，企业结合实际情况，制订本廉政风险防控工作实施方案。 一、指导思想 以“两学一做”为统领，根据党委主体责任和纪委监督责任要求，以制约和监督权力运行为关键，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为关键，以现代信息技术为支撑，构建权责清楚、步骤规范、风险明确、方法有力、制度管用、预警立即廉政风险防控机制，不停提升企业反腐倡廉工作规范化、制度化、科学化水平。 二、目标任务 集团各部（室）、各子企业要根据突出关键、分步实施、扎实推进、务求实效目标要求，以紧紧围绕企业发展为大局，以预防腐败为目标，以制度建设为关键，关键针对企业人力资源管理、财务管理、房地产开发、工程招投标、贷款审批、担保审批、物资采购、安全生产经营管理和重大人事、重大投资项目、重大决议、关键领域、关键步骤和关键岗位在权力运行中风险和管理中微弱步骤，经过此项活动，探索出企业廉政风险防控工作方法，规范制度，明确分工，促进企业健康、透明、阳光新形象，达成“扬正气，促友好,受教育”发展新局面。 三、组织领导 为了确保廉政风险防控工作有力、有序地推进，企业成立廉政风险防控工作领导小组。其组成人员以下： 组 长：X X 集团党委书记、副总经理 副组长：X X 集团党委副书记、总经理 成 员：X X 集团党委委员、副总经理 X X 集团党委委员、副总经理 X X 集团党委委员、纪委书记 X X 集团副总经理 领导小组下设办公室，由XXX同志兼任办公室主任，XXX、XXX、XXX、XX为办公室组员，负责廉政风险防控日常工作。 四、关键内容 （一）查找职责风险。针对不推行“一岗双责”或履职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关要求、利用职务上便利谋取私利等方面进行查找。 （二）查找业务步骤风险。针对业务工作步骤中缺乏有效制约、制衡监督内控机制等方面进行查找。 （三）查找制度机制风险。针对制度不完善或对制度实施缺乏约束力和监督力，落实落实不到位，不能形成有效规范化管理等方面进行查找。 五、实施步骤 （一）准备动员阶段（xxxx年x月x日—xxxx年x月x日） 组织召开企业廉政风险防控动员大会，充足认识开展廉政风险防控工作目标、意义，提升全体党员、干部和职员参与廉政风险防控工作主动性和主动性。充足利用企业网站、橱窗等媒体将开展廉政风险防控工作情况进行立体滚动宣传，营造全员参与查找风险、公开风险、制订方法、参与监督思想舆论气氛。经过动员宣传，切实增强广大党员、干部和职员风险防控意识，提倡主动向上健康生活态度和廉洁从业主观能动性。 （二）具体实施阶段（xxxx年x月xx日—xxxx年x月xx日） 1.清权确权（xx月x日—xx月x日）。依据企业实际情况，采取个人自查和组织审核相结合方法，查找有可能发生腐败行为廉政风险点。各单位责任人要分别查找出岗位职责、业务步骤、制度机制方面存在廉政风险，并确定“职权目录”。 2.查找廉政风险点（xx月x日—xx月x日)。围绕规范权力运行，经过自己找、同事帮、领导提和组织审等方法深入查找廉政风险点。依据发生危害程度，将查找出廉政风险点划分三个等级：高级：后果严重（如可能出现贪污、受贿、渎职、渎职或滥用职权、玩忽职守造成重大损失违纪违法行为）风险；中级：后果较为严重（如不认真履职或履职不公开透明，造成相关领导和直接责任人受到党纪政纪处分）风险；低级：后果较轻微（如可能出现违反集团企业规章制度，廉洁自律要求等，应给警告、诫勉等处理）风险。 3.制订防控方法（xx月x日—xx月x日）。集团各部（室）及各子企业依据排查出廉政风险点，制订“一对一”防控方法。集团纪检监察室将对具体廉政风险防控工作进行全程跟踪服务。 4.组织上报（xx月x日—xx月x日）。集团各部（室）及各子企业要将排查出廉政风险点、风险等级和“一对一”防控方法填至记录表（附件1、2），进行汇总整理，并于xx月x日之前上报至集团纪检监察室，由廉政风险防控领导小组办公室进行初步审核，审核经过将上报集团党委审批，审核未经过将责令其重新排查再上报，直至审核经过。 5.下发实施（xx月x日—xx月x日）。集团各部（室）及各子企业所上报记录表（附件1、2）最终由集团党委审批，审批经过记录表将汇编成册，下发学习。在以后工作中，集团各部（室）及各子企业要依据上报防控方法，有效规避廉政风险点，廉洁从业。 六、工作要求 （一）加强领导，明确责任。开展廉政风险防控工作是党风廉政建设关键组成部分，关键在领导，责任在班子。党委（支部）书记和各单位责任人为第一责任人，对廉政风险防控工作负总责。企业领导要身体力行，率先垂范，带头分析、查找本企业和岗位存在廉政风险，