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投资集团财务分析
案例 **投资集团公司
二O O五年十二月份财务分析
2005年，集团公司在国家宏观经济调控和市场竞争环境的影响下，积极应对市场挑战，
克服了原材料价格上涨、产品降价、资金短缺等诸多不利因素的影响，全年创造工业总产值
44,359万元，比04年增长48.01%；利润总额4,832万元，比04年增长11.62%，完成年计
划的100.36%；净利润2,810万元，比04年减少677万元,完成年度预算的100.36%。
05年主要指标完成情况表
单位：万元
05 年 05年实际 04年实际 比 去 年
项 目 完成比例 备 注
预 算 数 完 成 数 完 成 数 增减比例
主营业务收入 30,282 36,382 120.14% 23,632 53.95%
主营业务成本 22,228 28,654 128.91% 16,935 69.20%
营 业 费 用 925 1,322 142.92% 1,224 8.01% 产品销售数量增加
管 理 费 用 3,808 4,280 112.39% 3,742 14.38% A公司研发费增加666万元
财 务 费 用 1,414 1,328 93.92% 1,068 24.34%
利 润 总 额 4,800 4,832 100.67% 4,329 11.62%
净 利 润 2,800 2,810 100.36% 3,487 -19.41%
05年预算与实际完成对比图
36,382
33,000
30,000 28,654
27,000
24,000
21,000
万元 18,000
15,000 05年全年预算
12,000
9,000 4,280 4,832 05年1-12月实际
6,000 1,322 1,328 2,810
3,000
0
1 2 3 4 5 6 7
项目
1
投资集团财务分析
05年与去年同期实际对比
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