仓库车间盘点管理流程.pdf

仓库车间盘点管理流程 1.0 目的 1.1确保SCM系统中的各车间仓库存货的帐面数与实际数一致； 1.2据TCL空调（中山）有限公司无法在每月月底停止生产进行静态盘点的情况，为使盘点 工作有章可循，并加强管理人员的责任，以达到存货盘点准确、及时，特制定本办法。 2.0 适用范围 本规定适用于 TCL 空调（中山）有限公司制造部所有材料仓（包括对厂外的南华仓和 外租的南方物流仓的所有仓库帐号上和委外加工材料等的帐面数进行实盘）、各车间的原材 料、在制品、产成品（待检成品仓帐上的所有成品）、设备课的备件仓和低易仓等。 3.0 定义与术语： 3.1盘点的分类： 3.1.1按频度可分为日常抽盘、月末盘点和年度盘点； 3.1.2 按材料的使用可分为内部盘点（以下简称盘点）和委外加工材料盘点，委外加工材料 发出后由外协厂管理，我公司一般不作日常抽盘。 3.2盘点事故异常的分类: 3.2.1特大盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/ 半成品等非正常原因盈亏金额超出100000元以上。 3.2.2A类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/ 半成品等非正常原因盈亏金额超出20000-100000元。 3.2.3B类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/ 半成品等非正常原因盈亏金额超出2000-20000元。 3.2.4C 类盘点异常事故:对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半 成品等非正常原因盈亏金额2000元以下。 3.2.4D 类盘点异常事故:同一工作中心因报错产量\BOM 定额不准,计量不准而出现的非正常 盈亏,连续两次盘点中重复出现。 3.2.5E类盘点异常事故:对当次盘点中,同类物料因报错产量\BOM定额不准,计量不准而出现 的非正常盈亏, 连续两次重复出现。 3.3盘点事故 1 3.3.1盘点事故: 对盘点过程中出现漏盘,错盘,重盘每一大类物料或成品/半成品 4.0 职责 4.1制造部仓库管理课负责具体各仓库盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.2 制造部总装课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.4制造部两器课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.5制造部生管课负责部门盘点的组织、实施、后勤等保障工作； 5.0 工作程序 5.1 盘点的准备与组织： 5.1.1 月末（内部）盘点准备工作： 5.1.1.1 各属盘点范围内的单位必须在盘点期间停止一切收发料工作。同时必须确保在盘点 开始前所发生的所有收发均已录入了SCM系统或书面帐上（指设备课的备件仓和低易仓）； 5.1.1.2 制造部必须提前两天发出盘点通知并要求采购课和供应链管理课；通知各恰时物料 的供应商在约定盘点日的当天上午按送货单发完当天的物料，不得超发；下午不得发料以确 保盘点时没有物料正在收发； 5.1.1.3 各车间在约定盘点日当天应提前做好领料储备工作，在每月最后一天上午 10：00 以前提前领用下半天的用料，此后仓库不再进行收发料，专门做盘点工作； 5.1.1.4各车间和仓库以停止收发料的时间为基准时间，制作《XX仓XX月XX日盘点表》和 《XX课XX月XX日盘点表》(参见附表) ； 5.1.1.5特殊情况收发料应经制造部长或其助理批准供应商将《送货单》（格式见附表1）交 至仓管员； 5.1.2 组织分工方面的准备： 5.1.2.1各课以班为单位，由物料副班长负责根据各自的盘点工作量并按生产区域将整个班 组分成固定的几个部分（分得越细，盘点执行过程的时间就越短，例如W1线就可以分成预 装、总装、包装三部分），5.1.2.2然后确定每一部分由谁负责，要多少人参与盘点，制定 《XX课XX班（仓）盘点组织计划》； 各课将各班组的《XX课XX班（仓）盘点组织计划》汇总，再分别确定各课级抽盘人员后， 报生管课统一汇总，生管课会同财务部一起共同确定部级抽盘人员名单,并将直接盘点人名 单和三级抽盘人员名单汇总制成《制造部盘点组织计划》报批； 5.1.2.3《制造部盘点组织计划》经主管副总经理批准后，除非现规定的盘点或抽盘人员中 途调职或组织机构作大幅度的调整，一般情况下将不作改动；