坪山水司2019年上半年生产经营工作情况汇报.docx

PAGE 1 坪山水司2019年上半年生产经营工作情况汇报 上半年，坪山水司在深水龙岗水务集团公司的正确领导下，紧紧围绕杨董和李总在2018年度工作总结报告中提出的“九个加快”总体工作要求，扎实开展各项工作，现将上半年的具体工作情况汇报如下： 一、主要经营业绩指标完成情况 2019年上半年,我司平稳有序地开展各项生产经营工作，保障了公司安全生产零事故，各项保障工作如下表： 项 目 2019年上半年 上年同期 增长额 同比 取水量（万m3） 1662 1630 32 1.96% 供水量（万m3） 1594 1565 29 1.85% 售水量（万m3） 1439 1401 38 2.71% 产销差（%） 9.73 10.47 -0.74 -7.07% 利润总额(万元） 438 493 -55 -11.15% 坪山水司2019年上半年利润总额438万元，较去年同期的493万元减少55万元，减幅11.15%，营业收入4960万元，较去年同期的4875万，增加84万；其中供水收入4802万，较去年同期4724万增加78万元；售水量1439万方，同比增加38万方。同比增加比较多的费用： 1、人工成本1294万元，同比增加63万。 2、财务费用138万元，同比增加36万元。 二、重点工作推进情况 上半年，我司根据集团重点工作安排，积极开展相关工作，有关工作情况如下： （一）推进技改项目稳步实施，提高供水保障能力。 积极推进水厂33项技改项目（包括生产设备类、工艺类、水质检验设备）的落实，对水厂的净水工艺设施、配电系统以及水质检验设施等进行更新改造，进一步提高各水厂的供水保障和水质检测能力。截止6月底，已完成招标和签订合同的项目数有11项，其他项目持续进行中。 另外，列入集团重点技改项目的排泥水处理和配水井项目也在积极同步推进中，截止6月底，田心水厂排泥水处理项目主体管道已施工完成；新建沙湖水厂配水井项目人工挖孔桩已完成，后续待设计院二次设计，沙湖原水管线厂区内管道敷设已完成60%。 （二）抓好管网改造工作 2019年，坪山水司辖区内各项管网改造项目，紧凑有序实施，依据集团公司统一部署，我司全力推进深水龙岗水务集团代建项目的管理及开展企业投资项目的实施，具体工作措施如下： 一是积极推进坪山区坪山、碧岭、马峦、石井街道的社区给水管网（二、三、四期）政府投资工程，合计12个项目，二至四期已完成初步竣工验收工作，并投入使用，旧管均已彻底废除；另（五、六、七、八期）政府投资工程合计13项，五期已完成70%，六期已完成95%，七期已完成60%，八期已完成80%；预计在10月底全面完成施工。 二是发挥管网改造优势，优化管网整体供水布局。对已完成建设的消防管道进行核实和梳理，挂牌并录入系统，解决了坪山墓园水压不足的问题；龙坪路的市政管道DN800管已投入使用，改善了高铁站周边水压及水量不足的问题。 三是重新梳理辖区DMA建设计划，在原有规划46个DMA的基础上，结合已完成社改、消防、市政管道等项目，重新调整建设计划。目前金碧路安装DN200流量计及汤坑片区安装DN300\DN400的流量计已完成，通过分析观察，汤坑片区的产销差率在15%左右;计划更换碧岭片区现有DN400\DN300\DN100流量计,重点对碧岭片区巡查及查违查漏工作，逐步缩小排查区域，完成汤坑、碧岭两个大片区的供水产销差工作。 （三）提高客户服务质量，助力优化营商环境 我司主要通过加强培训、创新工作方法，以提升公司的服务水平：一是通过对全体坐席代表进行培训，要求熟悉、熟知、熟用服务礼仪，掌握服务技巧，树立“优质、高效、便捷、温馨”的良好社会形象。二是建立高效的投诉处理机制，尤其是对于水质方面的投诉，必须由一名副部长以上管理人员负责跟进，要求严谨处理好投诉上报、原因调查、投诉回复等各个环节，确保用户所反映的问题能得到及时的回应和解决。三是积极组织客服员工学习关于优化营商环境改革的相关知识，打造管理到服务的“五心”服务体系，致力于通过提升城市供水能力和质量，优化水务营商环境。上半年，我司用户满意度保持在90%以上。 （四）持续开展6S管理工作。 上半年，我司在巩固和提升生产领域6S管理工作的基础上，进一步推进办公领域的6S管理工作，以优化办公环境，并以6S管理为抓手，进一步完善公司安全生产的软硬件设施和提升管理水平。 （五）积极配合智慧水务建设。 根据集团智慧水务工作小组的有关要求，积极配合做好智慧水务建设工作，目前PIMS系统已在我司投入试运行，其它的应用系统也在有序的推进当中。 （六）持续强化内控、全面风险管理。 根据集团公司的部署和要求，认真梳理内部工作流程，严格按规章制度开展工作，以做好内控和全面风险管理。 三、供水产销差率控制工作情况 2019年上半年，我司平均产