某公司内审检查详细表.doc

内 审 检 查 表 JRJ－QEOCX25－01 编制人 高宇 审核人 高宇 审核日期 2011年9月1日 受审核部门 鑫茂项目 陪同人员 郭峻及鑫茂物管中心人员 审核地点 鑫茂项目会议室 标准条款 审核结果 Q 5.5.1E/O 4.4.1 中心职责：负责本中心质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行及实施过程的控制及对三标目标、指标的制定和实施。中心负责人主要职责有：对内外业户协调沟通，投诉的处理。新增服务项目策划和实施。协调本中心与发展商、政府有关部门、业户及公司各部门工作。负责本中心重大投诉的沟通、协调、督办、落实及书面回函的拟写和一般投诉协调、落实和督办等。负责中心人员管理、审核劳务分包，审核本部门培训工作。监督检查日常物业管理。遵守行业法律法规掌握行业动态等14项工作。负责鑫茂大厦中控室、车场、供冷暖、供电、生活水、中水、消防系统的维护和管理。 Q 5.4.1 制定了本部门的质量目标共六大项，安全工作计划完成率100%、监测计划实施率100％、房屋主体完好率98%、设备年检合格率不低于100%。对上述目标指标完成情况进行了统计，检查安全计划其中1-6月份安全工作计划未完成项/安全工作计划总项100%，上半年共制订安全工作计划11项，完成11项。完成率100%。 Q：7.5 E/O：4.4.6 查车场有行车方向、车位、区域及警示标识，配置了灭火器有效至2012-7，地面干净无灰尘。 查生活、中水水箱间地面干净无跑冒滴漏，有降噪内层，设施完好，水工有健康证。各项制度上墙包括应急预案，水流向及设施标识清楚。 查配电室人员全部有上岗证并且有效。有各项制度上墙包括应急预案，配置了灭火器有效，有防鼠板等有防鼠板等设施，绝缘人员有上岗证、用品检验合格，地面干净无灰尘无易燃品存放，配有绝缘地垫。采用电工值机方式进行监控。 查垃圾房，配置了灭火器有效，地面干净、垃圾分类储存配置紫外线消毒、每日清运一次。 Q：7.5 E/O：4.4.6 提供了垃圾清运记录，对各类垃圾每月分类收集情况建立了统计台账，包括生活垃圾，无其他垃圾。记录中每日清运时间、清运分类，查2011年7月12日，清运人：张全，检查人：张建亭。提供每周消杀记录，其中区域包括：办公室、垃圾房、热力站等部位，查2011年6月10日办公室9：00，完成人：刘桂珍，监督人：易红梅。提供虫控台帐，规定了药品名称、投放区域、数量、投放日期、更换日期。提供了消杀规定。 了内 审 检 查 表 JRJ－QEOCX25－01 编制人 高宇 审核人 高宇 审核日期 2011年9月1日 受审核部门 鑫茂项目 陪同人员 郭峻及鑫茂物管中心人员 审核地点 鑫茂项目会议室 标准条款 审核结果 Q：7.5 E/O：4.4.6 应建立了大厦绿地养护方案，对每月绿地养护工作进行了策划，其中6月要求浇水3至4次，采用诱捕器，对国槐等普打一次杀螨剂。为了供方监管控制，提供了绿化工作监管标准。 提供了花木绿地养护记录表中，6月5日进行了绿植、绿地维护清理杂物。提供化粪池清掏记录中每季度进行清掏一次。使用的保洁供方为天立富地保洁公司，该公司为行政管理部提供的合格供方。 日常维修保养（此项目为大物业，无需入户维修），对巡检发现报修情况进行登记，抽查11年4月18日，B2中部向东摄像头黑屏，提供维修记录，有维修人并已回访（对工程完成人进行回访）。 查中控室值班记录，每班一记，包括报警时间、性质、位置、报警原因、处理情况、认证人、复位时间、设备运行情况、物品交接、卫生状况、天气情况、交接人等；抽查2011年7月20日记录，包括：报警时间、性质、位置、报警原因、处理情况、认证人、复位时间、设备运行情况、物品交接、卫生状况、天气情况、交接人等内容无异常，备注早晨3：00下中雨启动防汛应急处理预案。监控室画面可监控车场、外围公共区域等，画面清晰，录像保存30天。中控值机员有3人上岗证过期，已提供再培训证明（发票）。 Q：7.5 E/O：4.4.6 Q:8.5.2 本项目无空置房需进行管理。2006年至今年上半年没有新住户进行入驻。 提供了业户档案，2011年保监会档案，一户一档。未发生顾客投诉。 地下四层机房进行地砖更换，提供安全协议，有安全监管、检查记录。 查钥匙由安保部进行管理，提供钥匙台账及钥匙管理规定 Q：7.5 E/O：4.4.