不符合项管理程序.pdf

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 T-WCD-Ⅲ-ZL105-2006 2015-5-20 发布 不符合项管理程序 共9 页 Rev. Date Status Drafted by Reviewed by Approved by Modification-Observation A 2015.05.20 PRE 刘涛 王天赋 孙锋利 FIRST ISSUE B 2015.06.08 CFC Update 1. 目的 通过对中广核工程有限公司项目应急发电机组配套风机产品的设计和制造过程中产生的不符 合项的识别、分类、报告、审批和处置进行有效控制，防止不符合要求的物项非预期使用和 交付，以确保设备质量。 2. 适用范围 本程序适用于我公司为中广核工程有限公司 （以下简称CNPEC ）应急发电机组配套的风机 产品的制造和试验等过程中发现的不符合项。本程序的有关要求应扩展到供方。 3. 参考文件 国家核安全局 HAF003 （1991）《核电厂质量保证安全规定》 CP-30P-006-R 《设备制造制造活动中不符合项处理》 4. 术语 4.1 不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接收或不确 定 （或没有满足某个规定的要求）。 4.2 NCR ：不符合项报告 Non Conformance Report 。 4.3 买方监造代表：GEA 或工程公司派往CREDITFAN 现场从事质量监督和制造进度跟踪活 动的技术人员。 4.4 纠正措施——为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 5. 职责 5.1 质量部负责对不符合物项实施标识、隔离，负责对不符合项进行描述并组织不符合项的 内部审理；负责与买方或 其监造代表沟通确定不符合项的类别；负责验证不符合物项的 处理结果；负责收集资料并开启和关闭不符合项；并及时通过项目经理向买方 提交 NCR， 包括按月按规定提交不符合项报告清单。 5.2 不符合项的责任部门负责分析产生不符合项的原因并制定和实施纠正措施（包括提出不 符合项处理方案和处置不符合项的建议等），组织实施经批准的处理方案，并对上述活 动形成书面文件。 0 5.3 设计部负责对不符合项进行技术审查，参加对设备的制造不符合项处理方案的审查，对 方案的技术上的合理性和设计上的可接收性提出书面审查意见并确定其处理方案，必要 时可提出推荐的处理方案。 5.4 工艺部门参与对不符合项进行工艺技术审查，对不符合项处理方案工艺合理性提出书面 审查意见。 5.5 质量部负责向买方传递不符合项报告，包括每月向买方提交一份项目不符合项报告清单。 6. 不符合项的分类 分类的目的是为了对不符合项规定不同等级的审查责任和处理权限，使不符合项得到适当控 制。 根据不符合项对核安全的相对重要性、违反采购文件或买方所认可文件要求的情况、不符合 项处理的复杂程度将不符合项分为四类。各个类别的定义和表示符号见表1。 表1 不符合项的类别和定义 类别 符号 定义 内部不 偏离了供应商合同要求的物项，包括影响设备可靠性、机组可用性或所 Ⅰ 符合项 涉及到的标准、法规规定的所有不符合项 供应商可根据供应