2017年机械有限大中型公司风险分级管控体系实施指南.doc

PAGE25 / NUMPAGES26 *****机械有限公司风险分级管控体系实施指南 第一版（0次修改） 编 制 审 核 批 准 2017-06-30 发布 2016-07-1 实施 *********************机械有限公司 发布 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc460137799" 1. 范围 PAGEREF _Toc460137799 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc460137800" 2. 编制依据 PAGEREF _Toc460137800 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc460137801" 3. 总体要求、目标与原则 PAGEREF _Toc460137801 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc460137802" 4. 组建团队 PAGEREF _Toc460137802 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc460137803" 5. 职责 PAGEREF _Toc460137803 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc460137804" 6. 术语和定义 PAGEREF _Toc460137804 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc460137805" 7. 信息收集 PAGEREF _Toc460137805 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc460137806" 8. 危险源辨识 PAGEREF _Toc460137806 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc460137807" 9. 风险评价及分级 PAGEREF _Toc460137807 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc460137808" 10. 风险管控 PAGEREF _Toc460137808 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc460137809" 11. 变更管理 PAGEREF _Toc460137809 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc460137810" 12. 持续改进 PAGEREF _Toc460137810 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc460137811" 13. 公告警示 PAGEREF _Toc460137811 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc460137812" 14. 记录管理 PAGEREF _Toc460137812 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc460137813" 附件1 PAGEREF _Toc460137813 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc460137814" 附件2 PAGEREF _Toc460137814 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc460137815" 附件3 PAGEREF _Toc460137815 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc460137816" 附表一 PAGEREF _Toc460137816 \h 23 HYPERLINK \l "_Toc460137817" 附表二 PAGEREF _Toc460137817 \h 24 HYPERLINK \l "_Toc460137818" 附表三 26 1. 范围 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，根据本区安监局、安监总队的安排，结合本公司安全生产实际，特制定本指南。本指南规定了本企业落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 本指南适用于本企业风险分级管控体系建设（包括风险识别、评价、分级、管控）。 2. 编制依据 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法