14-GP12控制作业指导书.doc

　 　 　 XXXX汽车零部件有限公司 编 号 页 数： PAGE 6 / NUMPAGES 6 GP12控制作业指导书 版 本： A2 作业指导书 GP12控制作业指导书 文件编号： 版 本： A2 拟 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 文件修改记录表 版本/次 修订理由与内容摘要 修订页次 修订日期 修订人 A1 首版发行 2015-8-25 A2 修订GP12流程 2016-12-14 目的 本文件旨在规范在早期产品生产阶段，额外实施的检查控制手段，以保证在生产现场发现并解决质量问题问题，最大限度的降低在客户生产过程中的质量风险。 2. 适用范围 适用于本公司及其分包商所有在开始生产和加速生产过程中需要ISIR(PPAP 、SQAP)和工程更改的产品。 3. 相关文件 《OP-QA-09 最终检验和试验控制程序》 《OP-LOG-04 产品标识和可追溯性控制程序》 4． 术语 4.1 GP12：Early Production Containment Procedure.(GM1920) 早期生产遏制程序。在早期生产阶段, 实施额外的检验控制手段，以保证在供应商现场发现并解决质量问题。 5．职责 质量部：作为GP12程序的归口管理部门，负责GP12项目的确定、实施、以及退出。 工作或职责 负责部门/人 负责通知供应商进行GP12的标识 采购部 负责对供应商提供的GP12进行跟踪和审核确认 供应商质量工程师 负责供应商GP12项目的启动和终止 质量部经理/授权的SQE 负责公司内部GP12区域的建立，GP12看板的建立 过程质量主管 负责对公司内过程GP12跟踪和记录,并组织评审和分析 过程质量主管 负责不合格品的评审结果和处置方法的审批 质量部经理 不合格品分析和判断 过程质量主管/项目质量工程师 GP12检验以及对通过的GP12标签签字 GP12检验员 负责组织并制定《GP12产品检验作业标准书》 指定的项目质量工程师 负责按《GP12产品检验作业标准书》检验和测试(审核) GP12检验员 负责GP12退出的审批（需要时，需通知客户审批） 质量部经理 6.工作流程 6.1总流程 6.2先期产品质量遏制流程：备 注流 程 图 备 注 流 程 图 输出记录责任部门 输出记录 责任部门 制定执行GP-12遏制措施的时间项目经理 制定执行GP-12遏制措施的时间 项目经理 遏制通知 项目管理部门质量部 项目管理部门 质量部 确定早期生产遏制数量 确定早期生产遏制数量 建立GP12检查区域 建立GP12检查区域 建立目视墙 质量部 质量部 制定《GP12产品检验作业标准书》控制计划质量部 制定《GP12产品检验作业标准书》 控制计划 质量部 评审《GP12产品检验作业标准书》 评审《GP12产品检验作业标准书》 N 项目管理者质量部 项目管理者 质量部 工程部 Y Y 必须在GP-12记录表中对客户生产区域内发现的任何不合格品进行分析和控制并列出增加的检测项目，定期进行更新。 必须在GP-12记录表中对客户生产区域内发现的任何不合格品进行分析和控制并列出增加的检测项目，定期进行更新。 检查记录表编制GP-12检查记录表质量 检查记录表 编制GP-12检查记录表 质量工程师 按GP-12检查记录表对生产件实施检验并做好记录 按GP-12检查记录表对生产件实施检验并做好记录 检验员 检验员 N N 合格 合格 质量部 质量部 立即采取遏制措施 立即采取遏制措施 Y Y 检验员产品 检验员 产品上使用标签 质量经理项目经理 质量经理 项目经理 获退出GP12 获退出GP12 7. 工作程序 7.1 GP12原则： 所有新项目的启动、新生产线必须运用、通过GP-12过程（命令的、强制 ）。核心小组有责任对哪一个工程更改需要运用GP-12作出决定。 除非顾客有规定，GP-12退出标准是连续生产4500件产品，没有不合格品出现。质量部向客户提出GP12退出申请，客户同意后即可退出。 对本公司供应商的GP12退出，公司质量经理（或授权的SQE）有责任和权力中止GP-12过程。 7.2质量工程师识别装配过程中可能产生不合格的潜在区域(草拟《GP12产品检验作业标准书》),区域范围经核心小组评审和批准同意。 7.3 过程质量主管规划GP12检验区域，指定经培训具有资质GP-12检验员，以便于GP-12审核的实施。 7.4 当生产线完成每一箱成品，生产线领班完成成品的检查后，将其移至GP-12区域。 7.5 GP-12检验员按《GP12产品检验作业标准书》检查每一