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原燃料采购管理制度
1.目的
为了加强原燃料采购业务管理，规范采购过程，确保采购物料满足生产需求，特制订本制度。
2.适用范围
适用于公司含铁原料（精矿粉、块矿、粗粉、球团矿）、熔剂（高钙石灰石、高镁石灰石、块灰、高镁灰、萤石）、燃料（高炉喷吹用煤）、锰矿、焦炭、焦沫、焦粒、废钢、生铁、铁合金等物料的采购管理。
3.定义
3.1长协矿：长期协议矿的简称，一般为一年，主要指进口铁矿石的长期协议。
3.2定量采购：品质以商检或供方检验为准，数量以一船或一单货物为基准的采购合同。
3.3定期采购：指执行旬量旬价或按月量为基准的采购合同。
4.职责
4.1炉料部
4.1.1负责含铁原料、高炉喷煤、石灰石、块灰、锰矿等冶金原、辅料的采购。
4.1.2负责月采购计划的制订及实施。
4.1.3负责含铁原料性价比评审方案及锰矿、熔剂、高炉喷煤价格方案的填报。
4.1.4负责组织采购合同谈判、签订。
4.1.5负责所辖业务的供方管理。
4.1.6参与质量异议处理。
4.1.7负责组织采购物料运输。
4.2物资供应部
4.2.1负责组织焦炭、焦沫、焦粒、废钢、生铁、铁合金等燃辅料采购。
4.2.2负责月采购计划的制订及实施。
4.2.3负责按旬填报焦炭、焦沫、焦粒、废钢、生铁、铁合金的采购方案。
4.2.4负责组织采购询价、合同谈判、签订。
4.2.5负责所辖业务的供方管理。
4.2.6参与质量异议处理。
4.3内控部
4.3.1调研原燃料市场，参与燃料、熔剂、废钢、生铁、铁合金等采购方案的审核归档工作。参与原燃料采购方案变更的审核归档工作。
4.3.2审核、管理各类原燃料采购合同及合同专业章盖章。
4.3.3考核旬量旬价采购执行情况，评价采购经济性。
4.4炉料优化办公室
4.4.1负责炉料优化方案的策划及经营优化（采购）方案的制定。
4.4.2负责原燃料信息分析调研。
4.4.3负责原燃料采购计划、采购方案的审核。
4.4.4负责炉料性价比管理（炉料性价评定办法制定和炉料性价日常评定工作）。
4.4.5参与炉料采购价格政策的制定。
4.4.6负责物料平衡、炉料监督管理。
4.4.7参与质量异议处理。
4.5生产部
4.5.1参与质量异议的处理。
4.5.2优化进购业务运输线路。
4.6物资总库物料稽查
4.6.1负责对进厂物料稽查监督管理。
4.6.2负责组织相关单位对验收、取样过程进行监督检查与考核。
4.6.3负责组织进厂原燃料质量异议的鉴定、处理工作。
4.7质量保证部
4.7.1负责原燃料入厂制样（焦炭）及化验。
4.7.2负责出具结算质量数据。
4.8计控中心
4.8.1负责出具结算计量数据。
4.8.2负责计量异议的管理。
4.9财务部
负责原燃料的结算及编制结算相关报表。
5.管理程序
5.1长协矿采购计划审批
长协矿采购计划（包含矿山资源年度可供量、质量标准、品种、国别、定价模式等详细资料，资料真实有效），由炉料部编制，经炉料部部长审核后报炉料优化办公室。炉料优化办公室相关业务员出具评价意见或采购建议，经炉料办公室主任审核，炉料部公司主管领导审核、总经理审批通过后，炉料部依据审批后的长协矿采购计划，按照公司《合同管理制度》与供方签订采购框架协议。
5.2原燃料年度采购计划审批
采购部门业务员根据公司年度计划需求编制原燃料年度采购计划（包括品种、区域、数量、质量标准、市场价位或定价模式等），经部门领导审核，公司主管领导审批后执行。
5.3进口矿评价申请
5.3.1炉料部根据采购计划，收集相关资料，填报<进口（长协/贸易）矿评价申请表>（附供方报盘和市场调研分析材料），经部门领导审核后，报炉料优化办公室。
结果矿化办公室主任i 5.3.2炉料优化办公室业务员进行性价分析，并出具评价结果，炉料优化办公室主任审核后，送交炉料部、内控部存档。
5.4进口矿采购确认
5.4.1炉料部依据进口矿评价结果填报<进口（长协/贸易）矿采购确认审批表>，经部门领导审核，公司主管领导审批、总经理批准。
5.4.2内控部对公司出具的报盘确认函相进行复核后，在确认函上盖章。
5.4.3炉料部出具进口矿合同签订通知单并组织签订采购合同。
5.5国内原燃料月度采购计划审批
炉料部依据采购需求编制< 年 月国内原燃料采购计划>，包括品种、区域、数量、主要质量标准及市场预测价格。经部门领导审核、炉料优化办公室主任审核及炉料部公司主管领导审批后执行。
5.6原燃料采购方案
5.6.1炉料部、物资供应部依据采购计划进行市场询价、收集
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