项目支出绩效自评表.doc

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

旅游产业发展专项资金

主管部门

九江市文化广电新闻出版旅游局

实施单位

市文广新旅局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

3000

3000

2488.79

10

82.96%

8

其中：当年财政拨款

3000

3000

2488.79

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面推进旅游强市建设，保持旅游经济全省龙头位置，确保全年旅游接待总人数、旅游总收入双双实现20%以上增长。推进九江旅游业转型升级，扩大九江旅游影响力和美誉度，不断完善旅游基础设施，提高旅游标准化建设水平，提升行业服务和管理水平，促进乡村旅游快速发展。

全面推进旅游强市建设，保持旅游经济全省龙头位置，确保全年旅游接待总人数、旅游总收入双双实现20%以上增长。推进九江旅游业转型升级，扩大九江旅游影响力和美誉度，不断完善旅游基础设施，提高旅游标准化建设水平，提升行业服务和管理水平，促进乡村旅游快速发展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

平台媒体旅游宣传广告数

≥1批

3批

5

5

大型文旅活动举办场次

≥2场

6场

5

5

境内外旅游营销活动次数

≥2次

4次

5

5

质量指标

平台媒体旅游宣传广告主题明确性

明确

明确

5

5

大型文旅活动参会率

≥95%

96%

5

5

境内外旅游营销活动主题明确性

明确

明确

5

5

时效指标

平台媒体旅游宣传广告宣传及时性

及时

及时

5

5

大型文旅活动开展及时性

及时

及时

5

5

境内外旅游营销活动开展及时性

及时

及时

5

5

成本指标

旅游发展专项经费到位率

≥95%

100%

10

10

效益指标

经济效益

指标

旅游发展专项经费使用率

≥95%

82.95%

5

4

社会效益

指标

宣传资料影像投入使用率

≥90%

100%

10

10

可持续影响指标

旅游稳步增长

增长

增长

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

游客满意度

≥85%

90%

10

10

总分

100

97

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

扫黄打非经费

主管部门

九江市文化广电新闻出版旅游局

实施单位

市文广新旅局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中：当年财政拨款

20

20

20

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进全市扫黄打非工作，促进文化市场风清气正。

推进全市扫黄打非工作，促进文化市场风清气正。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

查办扫黄打非案件

≥1

31

10

10

质量指标

扫黄打非案件查处率

≥90%

100%

10

10

时效指标

扫黄打非案件查处及时

及时查处

及时查处

10

10

成本指标

扫黄打非资金到位率

≥90%

100%

10

10

效益指标

经济效益

指标

扫黄打非资金使用率

≥90%

100%

10

10

社会效益

指标

促进文化市场良性发展

发展良好

发展良好

10

10

可持续影响指标

提升扫黄打非工作影响力

影响力加大

影响力加大

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意率

≥90%

95%

20

20

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

文化艺术中心运行经费

主管部门

九江市文化广电新闻出版旅游局

实施单位

市文广新旅局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

200

188.33

10

94.17%

9

其中：当年财政拨款

200

200

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化，实现基本公共文化服务项目免费向群众提升，公共文化服务能力不断增强。保障市文化艺术中心运行，广泛开展内容丰富、形式多样的文化活动。

保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化，实现基本公共文化服务项目免费向群众提升，公共文化服务能力不断增强。保障市文化艺术中心运行，广泛开展内容丰富、形式多样的文化活动。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

成功举办文化活动