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IATF16949:2016内部体系审核——管理过程审核表
过程的6个特性：是否4个支持过程的问题是否
过程审核
具有使用者√需要的资源√
过程已经被定义√有谁进行√
编制
过程是否已经形成文件化√使用么关键指标√
过程之间是否建立了联系√如何进行√
过程是否被监视和测量√批准
记录是否被保存√
⑤、相关程序
①、过程名称②、条款③、审核内容④、审核记录⑥、责任部门⑦、评价
文件
①、组织是否建立年度《年度培训计
划》表；
MP1：管理评审②、是否对《管理评审记录》按相关
9.3、管理评审规定进行保存；
③、是否建立各过程的绩效指标，当
指标未达到要求时是否采取对应的纠
管理评审控制程
正和预防措施；且形成《纠正和预防总经办
序
措施报告》；
④、对制定的纠正和预防措施是否进
行跟进确认及标准化；
⑤、管理评审的输入和输出内容是否
包符合标准条款中的要求。
IATF16949:2016内部体系审核检查表
过程的6个特性：是否4个支持过程的问题是否
过程审核
具有使用者√需要的资源√
过程已经被定义√有谁进行√
编制
过程是否已经形成文件化√使用么关键指标√
过程之间是否建立了联系√如何进行√
过程是否被监视和测量√批准
记录是否被保存√
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