仓库规章制度及流程，物料管理与收、发、退、盘点流程.pdf

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第一章：总则

仓库：是企业物料供给体系的一个重要部门，是企业各种产品周转储备的环节，同时担负着物料治理的

多项业务职能部门。

仓库主要功能是：治理好库存物料做到数量正确，品质完好，保证安全，收发迅速，面向和服务生产，降

低费用，提高库存资金周转率。

治理原则：仓库分为：注塑仓、票夹仓、五金/化工仓、冲件仓、外购仓、中转仓、包材仓、告示仓、纸箱

仓、成品仓。

适用范围：公司仓库所有人员

第一条：为保障公司仓库规范化、数据化治理，保证产品质量的完好无损，根据企业治理和财务治理的一般要

求，结合本公司具体情况，特制订本仓库治理制度。

第二条：仓库治理工作的任务

（1）做好产品入库和出库工作。

（2）做好产品的治理工作。

（3）做好各种防范工作，保证物料的品质完好。

第二章：仓库物料的入库

第三条：对于采购部购入的物料，仓管要仔细核对物料的任务单号、产品名称、规格、数量是否与送货单相符，

对于实物与送货单不符的，第一时间要如实反映给相关采购。

第四条：对于物料验收过程中所发现有关的任务单号、产品名称、规格、数量等不相符现象，仓管有权拒收，

并把具体情况报告仓库主管及采购部。

第三章：仓库物料的出库

第五条：对于《领料单/发货单》手续不全的，仓管有权拒绝发货，并把具休情况上报仓库主管或相关人员。

第四章：仓库物料的治理

第六条：仓管员要及时登记产品出入明细帐，做到日清月结、帐帐相符、帐物相符、帐卡相符。

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第七条每月25号之前仓管要对当月各种库存物料予以汇总，并编制库存报表上报部门主管、计划部、财务部。

第八条：仓管应对库存物料每月25号进行盘点对帐，如发现帐与实物不相符必须查明原因，并写出书面报告、

提出处理和改善意见，上报部门组长和主管。

第九条：做好仓库与出入库的衔接工作，在保证物料需求、合理储备的情况下，力求减少库存量，并对物料的利

用、呆滞品的处理提出改善建议。

第十条：当库存物料达到6-12个月未使用时，转化为呆滞料，仓管员于每月底统计并填写《呆滞料明细表》报

财务成本核算组、计划部及其它相关部门分析处理。

第十一条：根据物料的不同规格及特性，结合仓库条件，保证仓库物料的定置、定位、定量摆放，保证物料合

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理有序及先进先出原则。

第××条：对于易燃、易爆、剧毒等化工原料，应指定专人治理，并有明显标志。

第十三条：仓库定于每周三和周六下午2：00-4：00办理废品入库。

第十四条：对仓库温湿度进行检查，记入《温湿度记录表》，保证温度在0-35℃、相对湿度在45-80%范围内（对

温、湿敏感材料作另外非凡防护），当出现超标时，应及时采取相应措施予以纠正，并记录至备注栏

内。

第十五条：严格执行安全操作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库产品、财产的安全

第十六条：仓管每日上下班前要做到三“检”，保证物料/产品的完整，如有异常情况，要立即上报部门主管。

（1）上班必须检查仓库门锁、窗、电有无异常，物料有无丢失。

（2）下班应检查是否锁门、关闭门窗及电源、。

（3）化工仓应检查易燃、易爆、剧毒产品是否有外泄及其它现象。

第十七条：严格遵守仓库部门纪律、规定内容规定：

（1）严禁无关人员进入仓库。

（2）严禁在仓库内吸烟。

（3）严禁在仓库内上网聊天、。

（4）严禁在仓库内堆放废、次品。

（5）严禁在仓库内吃早餐。

（6）严禁涂改送货单及其它单据。

（7）严禁动用仓库消防器材及消防设备。

（8）严禁在仓库内乱接电线。

第五章：附则

第十八条：本规定由仓库制定，报副总/总经理批准实施。

第十九条：本制度自年月日起执行。

第六章：仓库收、发、退、盘点流程

总则：

为了加强对仓库数据化、标准化治理及保障公司生产