安全生产风险分级管控管理制度.pdf

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为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程

度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低

或消除风险，特制定本制度。

2、范围

本制度适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制

管理。

危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括：

(1)规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、

运行等阶段；

(2)常规和非常规作业活动；

(3)事故及潜在的紧急情况；

(4)所有进入作业场所人员的活动；

(5)原材料、产品的运输和使用过程；

(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

(7)工艺、设备、管理、人员等变更；

(8)丢弃、废弃、拆除与处置；

(9)气候、地质及环境影响等。

3、频次

危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一

次，非常规活动开始之前。

《中华人民共和国安全生产法》

5、术语和定义

5.1危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量

和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可

转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它

的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能

量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。

5.2风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。

5.3风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许

的全过程。

6、职责

6.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控

体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和

分级管控。

6.2公司风险管控领导小组成立

组长：总经理

副组长：安全总监

成员：部门负责人及班组长等。

负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展

安生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进

措施方案。

各级职责

组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展,领导

小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、

专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术

指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各

部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工

作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价

结果负责。

其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，

企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成

立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点

识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

工作程序

1.1首先对所有人员进行风险管控培训。

1.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。

1.3选用JHΛ法对作业活动、SC1法对设备设施进行危险、

有害因素识别和风险管控。

1.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合

理取值，综合评价风险等级。

1.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，

1.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位

和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措

施。

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公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法:

公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险

(JHA)

评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析和安全

检查表法(SC1)

o

8.1工作危害分析(JHA)

工作危害分析(JHA),由岗位操作人员、管理人员对本岗位的

所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析