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单位内部食堂管理制度
范本:单位内部食堂管理规定(精选5篇)
一、制定目的
为加强林业局食堂的规范管理,提升服务水平和质量,营造良好的就餐环境,特制定此制度。
二、职责分工
(一)食堂管理员
1、遵守财务制度,记录用餐人员并记录收支流水,月底递交财务以便成本核算,并按规定程序结算报销;
2、负责采购食材及菜品,注重质量,确保多样性,并合理安排用餐量;
3、督促食堂卫生,保持厨房、餐厅及周边环境的清洁,确保食品安全;
4、定期维护检查电器设备和水电设施,及时处理安全隐患;
5、管理食堂资产,及时添置设备以保证顺利运作;
6、清点验收入库商品,必要时按规定发放。
(二)食堂工作人员
1、厨师:验收菜品,准备三餐,注重荤素搭配,确保不浪费;确保设备安全使用,预防意外。
2、副手:保持清洁,做好前期准备工作,清洗消毒器具,及时清理餐桌椅凳。
(三)办公室负责人
1、监督食堂安全、卫生、饭菜质量等情况,定期征求意见,制定改进措施;
2、核实派餐申请,按标准下达意见;
3、签批公务接待申报事项,监督执行。
(四)财务室负责人
1、审核食堂收支,核定补贴费用;
2、提出接待物品采购计划,经领导批准后组织采购;
3、管理物品出入库,定期盘点核对;
4、定期成本核算,提出管理建议。
三、管理内容
(一)内部用餐
2、在法定、传统节日或特殊事项下,办公室通知食堂管理员适当加菜,每人每餐标准不超过5元,费用单独记账并及时报销。
3、集中人员加班、召开系统一般性会议等内部用餐一律在食堂安排,由召集部门填写《内部用餐申请单》,为期一天以内的由办公室负责人直接签批,一天以上的需报经局领导批准后交由食堂管理员具体安排。
4、工作餐费标准每天每人不超过10元,不安排烟酒;会议餐费标准每人每天不超过15元,中午不安排烟酒。若只安排中午或晚上其中一餐的,每人每餐不超过8元。
5、食堂管理员要对工作餐费和会议餐费分别单独记账,结束后凭支出单据及用餐申请单向财务结算报账。
(二)对外接待
①单位来客接待原则上在食堂安排,实行提前报餐制,由接待经办人填写《外来用餐申请单》,报办公室负责人签字认可并经局领导批准后交食堂管理员具体安排。
②报餐必须在上午10:30、下午16:30以前与食堂管理员衔接,提前通知食堂准备。由于接待经办人未按规定提前报餐而造成的误餐,食堂概不负责;因此产生的一切外出接待费用,由接待经办人自行支付。
③食堂管理员要对接待餐费单独记账,凭支出原始单据及《外来用餐申请单》向财务结算报账。
④接待标准严格执行《独山县林业局公务接待管理制度》。
(三)物资管理
1、每天的采购工作实行俩人采购制,由局机关各部门按月轮流安排一名工作人员与食堂管理员共同负责。
2、每日所购物品按品种、数量、单价逐一记账,月末结算报账,做到日清月结;次月上旬公布上月收支明细,接受广大干部职工的监督。
3、食堂灶具、餐具、电器设备等固定资产统一由财务造册登记,并定期进行清查盘点,除正常损耗外,清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
4、食堂用具、设备等需购置和报废时,由食堂管理员提出购置计划,报财务室负责人签字并经局领导批准后,按相关规定程序和财务制度办理。
5、任何人不得以任何理由拿走厨房物品、食堂餐具等供私人使用;特殊情况确需带出使用的,须经食堂管理员同意,事后及时归还;丢失、损坏的,照价赔偿。
6、购入的商品物资须填制《物品验收入库单》,食堂管理员、办公室及财务室负责人同时对实物进行清点验收后入库保管,三人在入库单上签字确认,由财务收作采购报账附件。
7、商品物资的使用须由领用人填写《物品领用申请单》,经财务室负责人签批后交食堂管理员凭单发放,并收回申领单保存至月末库存盘点时作为清查核对依据。
8、若有领出未用的物品,领用人须于次日上班退还食堂管理员重新入库保管,并在此前所填物品申领单“备注”栏处说明退还物品名称、数量等,由食堂管理员和退还人签字确认。
9、月末由食堂管理员、办公室及财务室负责人三方一同对库
存实物进行盘点清查、核对帐目,发现误差及时查明原因。
(四)报账程序
1、月末由食堂管理员按职工、学生、家属不同人员性质分别统计当月就餐人数,连同个人交纳伙食费名单、收支清单等相关原始单据,由办公室负责人初审签字后再交财务审核。
2、收支单据由财务负责人审核确认,经主管领导审批签字后,出纳方可结算支付食堂费用。
3、食堂管理员对食堂收支账目要按常规用餐、接待用餐、会议用餐等不同情况分开记账。
(五)其他
1、严格按时间就餐,食堂开放时间为早餐7:30~8:00,中餐12:00~13:00,晚餐17:30~18:30(春冬)18:00~19:00(夏秋)。
2、如因工作原因需提前或推迟就餐的,需提前30分钟通知食堂管理员,否则发生误餐等现象食堂概不负责。
3、文明用餐
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