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2024年机关作风岗位职责风险点清单

第1篇：岗位廉政风险点清单

岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：核算中心姓

名

周伟

填表日期：2012年3月20日

职务（岗位）

核算员

1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用；

2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付；3、负责片区日常

零星费用审核及报销；

4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作；5、

负责责任成本费用发生的控制；

6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作；岗位职责

7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、

付款工作；

8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产

要素消耗情况；

9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出；

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10、负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部安排的其

他工作。

风种

险类

廉政风险主要内容和表现形式

个人自查互查

思想道德风潜在廉政风险

业务流程风

险险

不注重加强理论学习和业务学习

1、日常零星费用和原始经济凭

加强学习，提高能力

岗位职责风

险

证的审核及报销不细心，错。

容易出

加强对核算工作的审核和监督，诚信务实。

2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。

1、组团责任主体发生经济业务时，中间审核程序多，容易出

错。2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算，核对不清楚，

容易出错。

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加强对基层单位办事人员的指

制度机制风

险

导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数

据真实、可信。

外部环境风

险

熟人关系利用工作方便照顾熟人

个人防控措施承诺建议采取的防控措施

1、建立健全核算工作制度，进一步做好核算的基础资料、成

本核算报表的装订、归案工作，完善核算资料的管理，封面和目

录；

2、核算人员要规范开展各专业统计工作，建立、健全各项台

帐；3、加强计算机操作技能的学习和使用；

4、加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原

始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。

5、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问

题，不断改进工作。承诺人：柳青

查找人签名：

做好责任

加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强

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思想道德建设，不断提高修养；严格执行核算相关管理制度。廉

政风险防控措施备注：1、本表一式三份，一份个人自留，一份公

示，一份党支部留存；上表中“查找人签名”分别为部室（车间

或班组）同事及负责人、分管领导；填写内容如有需要，可另附

页。

2、3、岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：

核算中心姓

名

柳青

填表日期：2012年3月20日职务（岗位）

核算员

1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用；

2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付；3、负责片区日常

零星费用审核及报销；

4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作；5、

负责责任成本费用发生的控制；

6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作；岗位职责

7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、

付款工作；

8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产

要素消耗情况；

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9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出；10、

负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部安排的其他工

作。

风险种类

廉政风险主要内容