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年度内部审核方案及计划

编号：

一、审核方案

结合本实验室实际情况，本年度内审按各岗位职责展开集中式抽样审

核。

二、目的

1.验证本实验室质量活动是否符合管理体系及CNAS-CL01:2006《检测和校

准实验室能力认可准则》的要求；

2.检查管理体系实施情况；

3.将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系持续改进及有效运行

三、依据

1、CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》；

2、CNAS-CL11:2006《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域

的应用说明》

3、管理手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。

四、范围

本实验室管理体系所涉及的所有岗位及涉及CNAS-CL01:2006《检测和校

准实验室能力认可准则》的所有要素及检测活动。

五、性质

例行内部审核

六、审核成员

审核组长：

组员：

七、审核日期

2014年12月04日-2014年12月05日

八、审核报告编制和完成时间

2014年12月15日前，由内审组长完成内审报告的编制。

批准：编制：

内部审核实施计划表

编号：AQFH-JC-D13-01序号：

1.验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；

审核目的2.核查管理体系实施情况；

3.将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。

审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。

CNAS—CL01检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在

审核依据

化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。

组长：

审核组成员

组员：

审核日期

审核报告完成报告完成时间：

时间和发放范围发放范围：办公室、检验室

日

起止时间受审核部门及审核过程、要素

期

8:00-8:30首次次会议

审核员：

8:30-11:30审核对象：设备管理员与无菌分析室

审核要素：5.5、5.6；4.9

审核员：

13:30-16:30审核对象：试剂管理员、样品管理员与理化分析室

审核要素：4.6、5.8；4.9

审核员：

13:30-16:30审核对象：质量负责人

审核要素：4.10、4.11、4.12、4.14

审核员：

8:30-11:30审核对象：检测中心主任

审核要素：4.1、4.2、4.7、4.8、4.10、4.15、5.2、5.3、5.10

审核员：

8:30-11:30审核对象：资料管理员与农残分析室

审核要素：4.3、4.13；4.9

审核员：

13:30-16:30审核对象：技术负责人、合同评审员

审核要素：4.4、5.1、5.4、5.7、5.9

16:30-17:00评审组内部会

8:25-9:00与实验室沟通

9:15-9:45末次会议

编制：审核：

（）年度质量体系内部审核计划表

受控编号