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合同专项检查自查报告集合5篇

《关于开展产品购销合同签订与履行专项检查的通知》，根

据通知内的各项要求对自2016年以来的合同基础管理、签订情

况和合同的履行情况开展自查工作，现将合同自查工作情况汇报

如下：

一、合同基础管理

各年度及跨年度的合同管理制度均按照华油公司合同签订

制度，合同签订文件、文本及方案均贯彻落实到到位，合同签订

每次合同签订前，相关管理人员会结合该年度实际情况和历年经

验，并由分管领导协同合同专项人员经过多次讨论和修改后，约

定合同期、合同量、签订价格、执行方式、结算方式等方面，并

有参加人员进行合同会审表签字，保证合同签订方式依法合规，

合同签订依据真实完整。

若双方因实时原因需要对合同内容做调整，由双方协商签订

补充协议。签订前确认协议中的价格等符合国家、中石油和公司

价格相关规定和文件要求，以保证任何变更均不影响合同的正常

履行。2018年以来有相应的合同台账及合同管理模式，合同专

用章由综合办公室统一保管，经理签字生效后盖章即可。

二、合同签订情况

按照公司文件要求，合同签订方式依法合规，签订依据真实

完整，合同相对人提供相应的资质及资料，每份合同签订前都由

律师审核出具相关审核意见表后方可签订。2019、2020年各签

订1份补充协议，签订的合同和补充协议中的价格政策符合国

家、中石油和公司价格相关规定的文件要求。

三、合同履行情况

所有年度合同无超欠合同，年度实际结算价格与合同约定价

格一致，无不按合同价结算、逾期付款等问题，无预付款执行情

况及欠款情况，没有发生过违约、面临诉讼及相关问题。

四、自查问题

1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。

五、问题原因分析

1、由于合同管理员法律意识淡薄、责任心不强、工作严谨

性不够，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。

2、2018年之前公司合同未实行统一管理。

六、整改措施

1、在合同移交过程中，接收人应当严格审查合同签字盖章

及日期，绝不允许有空白日期事项发生。

2、合同都应具有相对应台账及签署日期，签署日期及编号

都应对应准确。

合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益

发达的现代社会，企业的重“合同、守信用”已成为企业在市场竞

争中不可或缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接

关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又

是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的

管理，已成为上下的共识。重合同、守信用“”已成为我企业不断

鞭策自身持续改进的口号。

回顾2022年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范

化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。

一、领导重视认识到位

1、改变了以往对信用的单薄观念，由综合部牵头各部门管

理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。

2、改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理

由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部

兼职专管员各一名。

二、加强管理制度到位

为使重合同、守信用“”活动能够健康有序的进行，我们首先

做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了

质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还

对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业

特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、

监督、归档，以及发

生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合

同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水

平有了明显提高。

三、注重质量履约到位

1、对新员工签订劳动合同，规范了双方的权利及义务，并

进行了劳动部门鉴定，仅2022年4月就新签10人劳动合同。、

2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，

2022年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权

益时代表员工与公司协商解决。

3、2022年本公司签订工程合同成交额达到数千万元，合同

管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进

行详细分类，合同审核仍由总经理