房地产项目考核指标.xlsVIP

酒店按流程

酒店按架构

商业按流程

商业按架构

销售按流程

销售按架构

按阶段

基准值：8%；目标值：5%（如项目成本概算修正大于项目成本概算，则本项得分为0）

基准值：5%；目标值：3%（如项目控制目标成本大于项目成本概算修正，则本项得分为0）

只要发生超付，本项得分为0

发生延迟，本项得分为0；按时入住，本项得分为100分

目标值：100%；挑战值：80%（如项目实际发生管理费用大于项目目标管理费用，则本项得分为0）

目标值：100%；挑战值：90%（如项目实际发生营销费用大于项目目标营销费用，则本项得分为0）

基准值：15%；目标值：8%（如项目决算成本大于项目成本测算，则本项得分为0）

只要发生，本项得分为0

基准值：10%；目标值：0%

基准值：2次；目标值：0次

项目竣工时间

实际竣工时间比计划延时天数

项目入住时间

实际入住时间比计划延时天数

项目决算（含）前阶段

项目销售收入完成情况

项目回款完成情况

项目财务费用

项目实际发生财务费用/项目目标财务费用*100%

基准值：110%；目标值：100%；挑战值：90%

项目管理费用

项目实际发生管理费用/项目目标管理费用*100%

项目营销费用

项目实际发生营销费用/项目目标营销费用*100%

工程签证金额

基准值：1%；目标值：0.5%；挑战值：0.2%

项目工程质量有效投诉的项次/项目工程质量控制总项次*100%

基准值：15%；目标值：5%；挑战值：2%

项目综合审核情况

（1－项目违反制度规定项次数量/项目被审核项次总数量）*100%

重大违纪违规情况

在项目开发周期内发生的重大违规违纪事件数量

说明：

对于定量考核的指标，如在考核评价标准中没有直接计分依据，则考核分计算公式如下

3)当实际完成值＜挑战值时，考核得分＝120

5)当目标值＞实际完成值≥挑战值时，考核得分＝100＋20×(目标值－实际完成值)/(目标值－挑战值)

项目成本概算修正偏差

项目控制目标成本偏差

施工图设计变更情况

其他

设计

工程

营销

考核项类别

小权重

项目成本概算偏差

基准值：2%；目标值：1%；挑战值：0.5%

未按时完成的项目室外配套分项工程数量/项目室外配套分项工程数量*100%

核心员工流失情况

合同台帐及合同备案

实际移交时间比计划延时天数

发生延迟，本项得分为零；按时移交，本项得分为100分

（1－项目实际招商面积/项目计划招商面积）*100%

基准值：10%；目标值：0%；挑战值：－15%

项目成本测算实现偏差

考核指标

2)当实际完成值＝目标值时，考核得分＝100

集团按工程质量标准检查项目的分数

地区公司未及时上报合同台帐和合同的次数

室外配套工程完成情况

基准值：20%；目标值：10%；挑战值：5%

基准值：10%；目标值：5%；挑战值：0%

（1－项目销售实际回款/项目实际销售收入）*100%

基准值：10%；目标值：0%；挑战值：－20%

（1－项目实际销售收入/项目计划销售收入）*100%

以考核细则评定分值，满分为100分

基准值：20%；目标值：0%

项目工程签证金额/项目工程成本测算*100%

初步设计阶段

项目计划

评价地区公司营销策划方案的上报及时性、内容全面性、研究深入性、分析透彻性、计划的可操作性

项目阶段

序号

指标定义/公式

考核评价标准

指标目标分值

项目策划阶段

评价地区公司项目总体节点计划及各专项计划的形成及时性与可操作性

方案设计阶段

基准值：15%；目标值：10%；挑战值：5%

施工图设计阶段

基准值：15天；目标值：0天；挑战值；－10天

开盘（含）前阶段

建筑工程施工许可证办理时间

建筑工程施工许可证办理实际完成时间比计划完成延时天数

项目开工时间

实际开工时间比计划延时天数

基准值：10天；目标值：0天

预售许可证办理时间

预售许可证办理实际完成时间比计划完成延时天数

项目营销策划方案

项目开盘时间

基准值：15天；目标值：0天

项目主体封顶时间

实际主体封顶时间比计划延时天数

安全文明生产

集团按安全文明生产标准检查项目的分数

工程质量

项目策划阶段

项目策划成果

项目施工图（含室内设计）完成时间

设计变更（不含集团提出的重大设计变更）产生的施工费用增加值/施工图预算*100%

评价地区公司项目开发月度统计及分析报告（含经营管理月报、工程月报、营销月报、成本动态报表）的上报及时性、内容全面性、数据准确性

地区公司项目开发月度统计及分析报告

施工图设计（含室内设计）实际完成时间比计划完成延时天数

实际开盘时间比计划延时天数（开盘时间即开始销售时间）

1)当实际完成值≥基准值时，考核得分＝0

4)当基准值＞实际完成值＞目标值时，考核得分＝100×(基准值－实际完成值)/(基准值－目标值)

（