纠正预防及改进的管理程序.docx

XX有限责任公司标准文件

XX/3B-G3012-2019

版次：A

代替：SPI-19等

纠正预防及改进的管理程序

共14页

本标准为XX有限责任公司所有，内部使用，拥有著作权及法律规定的任何权益。未经授权，任何个人组织均不得以任何方式发行、披露或使用，否则行为将受到法律许可范围内的起诉。

2019-10-30发布 2019-10-30实施

XX有限责任公司发布

标准文件历次版本记录

标准文件名称

纠正预防及改进的管理程序

标准文件编号

XX/3B-G3012-2019

发布日期

更改单编号

更改内容摘要

版次

编制人

2019.10.30

首次发布

A

孙中源

表单编号：XX/1B-G1002-03（A）

XX

XX/3B-G3012-2019

I

I

目 次

前言 II

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 1

3.1纠正 1

3.2纠正措施 1

3.3预防措施 1

3.4故障 2

3.5故障报告、分析和纠正措施系统 2

4职责 2

5不合格的确定与评审 2

不合格的确定 2

不合格的评审 2

6纠正和预防措施 3

7故障报告、分析和纠正措施系统 3

7.1适用范围 3

7.2故障审查组及办事机构 3

7.3故障报告 4

故障分析与纠正措施 4

故障报告结束 4

故障件的标识与控制 4

故障信息管理 4

附录A（规范性附录）纠正/预防处理通知单样式 5

附录B（规范性附录）纠正/预防措施实施表样式 6

附录C（规范性附录）故障报告表样式 7

附录D（规范性附录）故障分析报告表样式 8

附录E（规范性附录）纠正措施实施报告表样式 9

XX

XX/3B-G3012-2019

II

II

前 言

本标准为首次发布。

本标准主要依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GJB9001C-2017《质量管理体系要求》、GJB841-1990《故障报告、分析和纠正措施系统》编制，并取代SPI-19《纠正措施和预防措施控制程序》和SPM-153《质量改进活动管理办法》。

本标准附录A、附录B、附录C、附录D、附录E是规范性附录。本标准由XX有限责任公司提出。

本标准由XX有限责任公司质量部归口。本标准起草单位：长沙精密铸造中心。

本标准主要起草人：孙中源杜洪强本标准由质量部负责解释。

本标准所代替文件的历次版本发布情况:新发布标准。

XX

XX有限责任公司标准文件

1

1

纠正预防及改进的管理程序

XX/3B-G3012-2019

版次：A

代替：SPI-19等

范围

本标准规定了XX有限责任公司（以下简称公司）纠正预防及改进的管理要求，并规定了故障报告、分析和纠正措施系统的原则、形式和实施要求。

本标准适用于公司质量体系范围内发生的问题所采取的纠正预防和改进措施。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）适用于本文件。

GJB841-1990故障报告、分析和纠正措施系统XX/3B-G2001生产和服务提供过程控制程序XX/3B-G3004成文信息控制程序

XX/3B-G5017文件档案管理办法XX/3B-G3006质量信息管理程序XX/3B-G3010不合格品控制程序XX/3B-G7005库房管理办法XX/3B-G3010不合格品控制程序

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

纠正

为消除已发现的不合格所采取的措施。

纠正措施

为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

预防措施

XX有限责任公司 2019-10-25批准 2019-10-30实施

XX/3B-G3012-2019

XX/3B-G3012-2019

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为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

故障

产品或产品的一部分不能或将不能完成预定功能的事件或状态。

故障报告、分析和纠正措施系统

通过及时报告产品发生的故障，分析故障原因，并采取有效的纠正措施，以防止故障再现，实现可靠性增长的一种管理系统，又称FRACAS（failurereport,analysis&corrcctiveactionsystem）。

职责

质量部门是纠正预防与改进的管理部门，检查不合格的纠正预防与改进措施落实情况.

技术部门是故