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危险源辨识、风险评价和控制程序

一、目的

为了辨识公司活动范围内的危险源，评价其风险程度，从而制定和实施有效的改进和监

控措施，特制定本程序。

二、适用范围

适用于公司管理涉及的区域和工作场所范围内的活动。

三、术语

1.危险源——可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

2.危险源辨识——识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.风险——发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的

严重性的结合。

4.风险评价——对危险源导致的风险进行评估，对现有控制设施的充分性加以考虑，

以及对风险是否可接受予以确定的过程。

5.不符合——未满足要求。

6.可接受的风险——根据组织法律义务和职业安全方针已被公司降至可容许程度的风

险。

7.残余风险——对原有风险制定或实施改进措施后尚存的风险。

8.健康损害——可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神

的不良状态。

9.事件——发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度)，或者

死亡的情况。

10.事故——事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。

四、职责

岗位职责概述

➢监督危险源辨识、风险评价及控制管理程序的执行实施；

➢对于公司范围的重大危险源进行归纳分析并形成专项行动

综合部➢定期组织各项目进行危险源辨识、风险评价和控制活动

➢汇总各项目的《项目危险源识别与评价表》和《重大危险源登记表》

➢协助和监督项目控制重大危险源

➢定期组织项目相关人员开展危险源辨识评价培训

➢负责辨识、评价本项目的危险源，并制成《项目危险源识别与评价表》

项目➢确定重大危险源控制方式，形成《重大危险源登记表》后提交给区域公司

➢协调内外部资源、制定风险控制措施，对本项目的危险源进行管理和控制

➢定期组织危险源管控专项检查，重点检查管控措施落实情况

五、工作程序

1.准备工作及计划

1)各项目应根据本部门的具体情况建立项目风险评价小组，小组人员包括项目负

责人，部门主管，各个岗位代表人员。项目进行风险评估后把结果发送给综合部。

2)划分危险源辨识、风险评价所输入信息必须真实、可靠。

2.危险源的辨识

1)依据公司的经营特点、活动范围应包括：

常规和非常规活动

所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动

人的行为、能力和其他人为因素

已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内的人员的健康安全产生不利影响

的危险源

在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源

由公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料

公司管理所涉及的区域和工作场所的活动的变更、材料的变更，或计划的变更

所有与风险评价和实施必要措施相关的适用法律义务

对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计，包

括其对人的能力的适应性。

2）危险源辨识可采用下列方式进行：

询问与交流

现场观察

查阅有关记录

安全检查表

3）危险源辨识时应考虑：

过去、现在、将来

常态、非常态、紧急状态

所有进入公司作业现场的人员、设备和物质

法律、法规及其它要求

员工健康

事故记录