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商业银行分支机构信息科技根本情况问卷
■ 文档版本
V1.0
一、根本信息
填写机构：
填写人姓名及职位：
填写人所属部门名称：
填写人联系方式：
填写日期：
二、请根据本行目前的状况，对以下问题进行答复：
第一局部：组织架构
1.机构根本情况如何？
资产总额： 〔亿元〕，同比增加： 〔%〕
支 行： 〔个〕， 同比增加： 〔%〕
员工人数： 〔个〕， 同比增加： 〔%〕
部门设置： 〔个〕
客 户 数： 〔户〕
2.行使信息科技职能部门组织结构如何？
部门名称：
总 人 数： ，正式员工人数： 。总人数占全行员工比例： %
人员流失： % 关键岗位人员培训率： %
分管行长： 电 话：
负 责 人： 电 话：
下设科室：
1： ，人数： ，职能：
……
N： ，人数： ，职能：
3.是否设立信息科技内审职能部门〔岗位〕？
是 □
否 □
人 数： ，具有专业背景的人数：
报告路线：
审计模式：□总行审计 □分行审计 □区域审计
4.是否设立信息科技风险管理职能部门〔岗位〕？
是 □
否 □
人 数： ，具有专业背景的人数：
报告路线：
职 能：
5.分行信息科技开展定位与上年度科技开展规划〔从落实总行科技开展规划角度〕如何？
简要描述：
6.机构电子渠道建设如何？
ATM：在行式： 〔台〕 离行式： 〔台〕
其中：
自动存款机： 〔台〕 自动取款机： 〔台〕
存取款一体机： 〔台〕
POS： 〔台〕
POS： 〔台〕
网银客户数： 〔万〕， 增加率： %
7.信息科技投入情况如何？
资产总额： 〔亿元〕
上年度信息科技预算投入： 〔万元〕，占上年度总预算的 %
上年度信息科技费用： 〔万元〕，主要用途：
8.总行制度是否落地执行，培训是否到位？
依据总行制度制定相应的细化流程：□是 □否
组织员工参加制度培训： □是 □否
培训记录：
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