食品销售企业食品安全风险防控清单(参考).xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 _GoBack 食品销售企业食品安全风险防控清单（参考） 序号 风险环节 可能存在风险因素 风险程度 防控措施 食品安全自查 自查制度内容不符合要求，仅包含部分内容；或内容不符合法律法规规定 高 建立食品安全自查制度，并明确以下主要内容： 1.自查（检查）的内容、人员、方式、频次及记录方式等； 2.对自查（检查）发现问题的整改要求； 3.发现食品安全事故潜在风险时，停止经营活动并向市场监管部门报告的时限及程序要求； 4.其他需要明确的内容。 自查工作未按制度要求定期开展。 按照自查（检查）制度规定的要求，定期对销售、贮存等的食品安全状况进行检查评价。 开展自查工作，但没有相关记录。 记录自查（检查）的相关情况、发现的问题以及整改情况，并保存记录。 对自查发现的问题没有落实整改或整改不到位 对自查（检查）发现的问题，逐项分析原因并立即进行整改。 食品安全追溯体系 未建立食品安全追溯体系 建立健全追溯体系建设和运行。 主体资质 许可证超过有效期限 应当在许可有效期（5年）内开展经营活动。有效期届满30个工作日前，应当向原发证的市场监管部门提出延续申请。 许可事项发生变化，未及时变更 许可事项发生变化的，应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监管部门申请变更经营许可。经营场所发生变化的，应当重新申请经营许可。 未在经营场所显著位置公示食品经营许可证正本，或以电子形式公示。 低 在经营场所显著位置公示食品经营许可证正本 场所及布局 地面墙面出现渗水或天花板霉变。 保持场所环境整洁卫生。有良好的通风、排气装置，并避免日光直接照射。地面应做到硬化，平坦防滑并易于清洁消毒，并有适当措施防止积水、积霜。 布局不合理，存在交叉污染可能。 具有合理的设备布局和工艺流程，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物。 食品靠墙或着地堆放。 食品分类分架、离墙离地10cm放置。 无专门贮存区域，与杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等有毒、有害物品同库存放。 中 设置专门区域。食品应当有固定的存放位置和标识。食品贮存区域不得设在易受到污染的区域。 水产品经营区域与其他食品经营区域分隔不明显。 食用农产品按类别实行分区销售。水产品销售区域与其他食品销售区域分开。 食品与特殊食品、药品混放销售。 销售场所分类设置区域：（1）食品销售区域和非食品销售区域分开，特别是食品、食用农产品与其他日用百货、五金类产品混业经营的，应当分区域销售；（2）生食区域和熟食区域分开，待加工食品区域与直接入口食品区域分开；（3）散装食品放置于相对独立的区域或有隔离措施，散装直接入口食品应当与生鲜畜禽、水产品分区设置，并有一定距离的物理隔离。食品与特殊食品、药品不在同一柜台内销售，或者明显分（隔）开。 食品与化学用品、个人生活物品等混放。 食品销售场所和食品贮存场所应当与生活区分（隔）开。 设施设备 防鼠防虫等设备未启用、已失效或蒙尘未清理。相关设备设施的配备与实际经营规模不相符。 具有与销售的食品品种、数量相适应的设施设备，配备相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫等设备设施。 实行食品相关产品许可管理的包装材料、容器等，无法提供相关证明文件。 直接接触食品的工具、容器和包装材料等应当具有符合食品安全标准的产品合格证明。直接入口的食品应当使用无毒、清洁的包装材料和容器。食品与非食品、生食与熟食的贮存容器不得混用。 未采取有效措施防止鼠类昆虫等侵入。采取的虫害消杀措施不妥当，存在食品安全风险，如采用“毒鼠强”等鼠药。 采用物理、化学或者生物制剂进行虫害消杀处理时，不应影响食品安全，不应污染食品（接触表面、设备、工具、容器及包装材料）。 未定期进行内部清洁消毒或清洁消毒不到位。 自动售货设备内部定期清洗消毒，并记录清洗消毒情况。 禁止销售的食品 销售过期食品。 立即下架，停止销售，相关食品暂存于问题食品处理区，及时进行销毁或者无害化处理，并记录处理情况。 销售无标签、无生产厂家、无生产日期和保质期的食品。 销售的食品包装内可见明显异物。 销售禁止销售的食品，如河鲀鱼、织纹螺（割香螺、小黄螺）、被赤潮污染的贝类等。 销售各地政府根据当地疫病防控需要禁止生产经营的其他食品，如部分地区禁售活禽等。 无实体门店从事网络散装熟食经营活动。 立即停止在网上销售散装熟食。 销售外包装无标识盐、散装碘盐。 未在销售场所显著位置设置不向未成年人销售酒的标志。 在经营场所显著位置设置禁售标志。 食品安全管理制度 没有建立食品安全管理制度。 建立并执行食品安全管理制度。 内容不符合法律法规要求。 按照法律法规要求完善食品安全管理制度。 未按制度进行落实。 明确并落实以下主要内容： 1.从业人员食品安全知