内审、管理评审资料.pdf

内审、管理评审筹划　 　 　　　 　 　 对公司质量保证体系进行内部审核和管理评审,评价各项质量活动的 成果与否符合《特种设备安全技术规范》及公司质量体系文献的规定,保 审核目的 证质量保证体系持续改善和有效运转,保证锅炉、压力容器的制造质量满 足国家产品技术原则的规定,满足设计性能规定和产品顾客使用的规定。 　 　公司质量保证体系各质量控制系统、各质量管理部门、各质量控制 岗位执行产品原则、质量体系文献的工作状况,服务水平,保证产品质量的 审核范畴 措施,质量改善的措施及改善后的检查等。 《特种设备安全技术规范》 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》 审核根据 《锅炉安全技术监察规程》《固定式压力容器安全技术监察规程》 公司质量保证体系文献 审核构成员 　内审、管理评审实行时安排 　 实行项目 具体时间 负责人 内部质量审核 ．１2.10－.12. １7 董庆鑫 时间安排 管理评审 .12.21－. １２.30 吴 涛 编制：质量管理办公室 　 审核：董庆鑫 　 　 批准:吴 涛 时间：.0 １．08 　 　 　 　时间：．01．0 ８ 　 　时间：.01. ０8 内审筹划 记录编号：J ＣGR ／ZJ. ０19 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 评价公司质量保证体系运营过程对公司实际经营运营的合适性、符合性、有 审核目的 效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证限度。 被审核部门 :公司内与制造产品质量有关联的职能部门 审核范畴 质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务 《特种设备安全技术规范》; 国家现行锅炉、容器制造有关法律、法规、技术原则； 审核根据 公司《质量手册》、《程序文献》、《管理原则》及其有关质量保证体系文献; 与分供方、产品顾客签订的合同规定。 负责人：董庆鑫　 　　 　成员:李现军、董 　刚、焦念青、李开华、董树 国 审核人员 　 　 　 　 　 　 　　张志川、庄庆水、张延荣、吴永霞、 王成海 　　　 　　　 　 　 　李　　良、焦方江 　 　　 　 　 实行项目及要点 时间 负责人 编制内部审核算施筹划 按审核的项目拟定审核小组并告知 １2 月 10 日 审核负责人 各审核人员 各审核小组按审核的准则和范畴 12 月 11 日 各审核小组 规定编制部门内审检查表 组织被审核部门及审核人员会议 审核负责人 1 ２月1 ２日 宣布各审核小构成员