3、 风险分级管控制度.docVIP

第 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 风险分级管控制度 1 目的 为深入开展安全风险分级管控与隐患排查治理（以下简称“双控”机制建设）工作，从源头识别风险、控制风险，科学及时排查治理事故隐患，切实加强安全生产基础工作，全面提升本质安全水平，有效防范遏制各类生产安全事故的发生，结合公司安全生产实际情况，制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司安全风险分级管控及隐患排查治理相关工作。 3 定义 3.1 风险：伴随生产经营活动固有的潜在危险，以生产安全事故发生的可能性与严重性的组合来表达。可能性，是指事故发生的概率；严重性，是指事故发生后所造成的人身伤害和财产损失等后果的严重程度。 风险=可能性×严重性。 3.2 风险点：风险伴随的设施、部位、场所、区域和系统，以及在设施、部位、场所、区域和系统实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 3.3 危险源：可能导致人身伤害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.4 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.5 风险评估：对危险源导致的风险进行识别、分析、评价，对现有管控措施的充分性、有效性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.6 风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 3.7 风险分级管控：根据风险等级，综合考虑所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等风险控制因素，确定不同管控层级。 3.8 风险管控措施：为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段（工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施）。 4 程序内容 4.1 落实风险分级管控基本工作流程 4.1.1 建立“安全风险分级管控”责任体系及工作职责 4.1.1.1 责任体系 领导小组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各活动场所安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。 4.1.1.2 工作职责 a）主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，重点对生产过程中存在的火灾、触电、其他爆炸、物体打击、高处坠落、其他伤害等危害因素开展安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各部室履行职责。 b）各生产单位会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。 c）安全管理部开展消防安全宣传教育，防火灭火知识培训，积极组织员工参加消防安全活动。开展消防安全检查，督促整改火灾隐患，制止违章行为，消除不安全隐患。落实消防器材、设施的管理措施、及时上报消防器材损失，保证消防通道畅通。 负责组织、制定公司各项安全管理制度，并进行监督检查。负责做好公司危险源的收集、评估，消防应变管理等工作。并对新发生的危险源进行汇总整理，进行危险源风险评价 d）财务人员负责安措费用的落实和专款专用。 4.2安全风险分级管控体系建设工作的步骤和方法 组织全体员工对危险源进行辨识，分别从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等四个方面综合考虑，进行风险识别、评价、分级，并提出管控措施。 确定风险点识别方法 确定风险点识别方法 明确识制范围(设备、区域) 明确识制范围 (设备、区域) 划定风险识别范围 参考相关资料识别安全风险强化过程实施风险识别定期更新 参考相关资料识别安全风险 强化过程 实施风险识别 定期更新 确定风险评价方法（LEC 法）进行风险评价 确定风险评价方法（LEC 法） 进行风险评价 风险评价分类统计信息表进行风险分级 风险评价分类统计信息表 进行风险分级 制定风险控制措施明确风险管控措施及原则 制定风险控制措施 明确风险管控措施及原则 全面实施，跟踪验收 全面实施，跟踪验收 4.2.1危险源辨识方法 包括：危险源的种类和危害性质、危险源的数量、危险源的分布和可能发生的位置等。危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，危险源辨识分为全面辨识和专项辨识。 4.2.1.1全面辨识内容 a）生产工艺和生产技术； b）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况； c）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件； d）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为； e）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援