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财务审计管理
财务审计管理表格
财务审计管理表格
◎审计通知单
◎审计表
◎审计工作计划表
◎审计报告表
◎财务抽查通知单
◎稽核工作计划表
◎被审计单位基本情况表
◎审计业务专用发文稿表
审计通知单◎审计工作底稿
审计通知单
□定期
口不定期
年 月
表T
审计 单位
审计 日期
审计 内容
核准:配合 事项复核:制表:表-2审计表
核准:
配合 事项
复核:
制表:
表-2
编号:
审计事项
审计部门
审计记录
单据
金额
正确性
说明
评语
审计工作计划表
审计报告表
年 月
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备注
年 月
稽核工作计划表
被审计单位基本情况表
年
账册编号
凭证号码
内容 摘要
金额
(元)
会议记录
审计结论
月
日
借
贷
年 月曰
审计组长(主审):
审计员:
复核:
审计日期:
审计业务专用发文稿表
表-8
审计工作底稿
审计部门:
审 字第号
审计组长(主审): 年 月 日
被审部门:
审计项目:
内容摘要:
所附凭证:
评价及建议:
被审部门意见:
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