原创力文档- 1、本文档共11页，其中可免费阅读4页，需付费95金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
单位内控风险评估报告
不足，预算执行难度大，出现超支等问题(风险点B1)。
2、收支管理方面，存在部门间相互拖欠款项的情况，可能导致资金链断裂，影响单位正常运转(风险点B2)。
3、政府采购管理方面存在采购程序不规范，采购合同管理不严格等问题，可能导致采购效果不佳，出现质量问题或者资金浪费等(风险点B3)。
4、资产管理方面，存在资产管理制度不健全，资产管理流程不规范等问题，可能导致资产丢失、损坏或者被挪用等(风险点B4)。
5、建设项目管理方面，存在招投标程序不规范，合同管理不严格等问题，可能导致项目质量不佳，时间拖延或者资金浪费等(风险点B5)。
6、合同管理方面，存在合同签订程序不规范
文档评论（0）