ISO45001体系审核准备资料清单 2020729.xlsVIP

职业健康安全管理体系资料准备清单 序号 项目 备注 确认结果/问题点 责任部门 完成情况 责任人 完成时间 确认 备注 1 人员饮用水检测日期： 未提供饮用水水质检测报告 行政 2 职业病体检、复检时间： 职业病岗位人员体检（岗前、岗中、岗后，90天内可互用） 人事 1、噪声：冲压 2、焊接烟尘：传感器焊锡 建立职业健康监护档案（模板） 3 危险化学品运输商、供应商： 1、提供生产/销售许可证、运输许可证、车辆及驾驶员资质 仓库 2、须建立化学品清单，并有一一对应的MSDS（统一标准格式，受控分发至相关部门，现场张贴） 仓库 4 防护用品 1.供应商管理：生产许可证、安全认可标识证明、产品第三方检测报告 行政 2.建立文件和发放记录 行政 3.各车间佩戴劳保用品标识需要按车间需求制作标识 行政 5 消防安全 1.消防疏散示意图老厂的无人所处位置，新厂OK 总经办 2.应急指示灯点检记录不全 总经办 3.灭火器、消防栓漏点检，消防栓内灰尘堆积，有杂物 总经办 6 职业病评价报告/生产过程职业病评估取得时间： 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局第51号令） 职业病危害因素评价单位： 总经办 职业病危害因素定期检测报告： 7 厂房防雷检测，化学品仓库和高配房： 提供防雷检测报告 总经办 8 消防验收部门、时间、等级（甲，乙…）： 同环境 总经办 9 消防设施维护保养公司名称及合同期： 同环境 总经办 10 室内空气质量检测时间： 认证审核时在一年有效期内 总经办 产生化学物质的岗位：焊接 11 室内噪音检测时间： 有于2016.6.13检测，但须于认证审核时在一年有效期内 总经办 产生噪声的岗位：折弯、冲片、穿片…… 12 是否有剧毒和易制毒品，备案号： 不涉及 不涉及 13 高压配电间预防性实验报告： / 总经办 14 高配电房： 确认目前配电房管理责任归属，如是通冷负责，则需做到以下要求： 总经办 绝缘设施检测时间（绝缘棒-1年，鞋、手套-半年，脚垫-两年） 1、绝缘棒-1年 2、鞋、手套-半年 3、脚垫-两年 15 高压电工证书年度检测登记时间： 有高压电工证、低压电工证，且必须在有效期内 总经办 16 空压机及储气罐备案报告取的时间： 1、特种设备使用登记证 总经办 2、压力容器定期检验报告（有效期） 17 储气罐之安全阀检测时间： 属强制性检定，安全阀检测报告有效期必须在一年内 总经办 18 储气罐之压力表检测时间： 属强制性检定，压力表检测报告有效期必须在半年内 总经办 19 电梯年度检测时间： 总经办 20 叉车检测时间： 总经办 21 行车/吊车年度检测时间： 总经办 22 其他特种设备年检时间： 输送氮气、氧气的管道？（0.1MP/50mm）（不涉及） 23 特种人员资格证 必须在有效期内 必须提供以下资格证 总经办 1、化学品管理员资格证（仓储、使用人员） 2、特种设备管理员资格证 3、特种设备操作人员资格证 4、安全负责人和安全员资格证 24 食堂餐饮服务许可证、事物流通许可证、员工健康证： 1、卫生许可证？ 行政 2、健康证？ 行政 3、食物留样（125g，48H）？ 行政 4、餐具检测报告？/外来人员就餐餐具未分开 行政 25 消防演习： 同环境，加做食物中毒演练，形成演练计划、报告 总经办 化学品泄露演习 总经办 食物中毒演习： 行政 26 人车分流 在车辆行驶的主要路口处安装限速标志（如：10Km/H），在人行道上作标识 行政 27 消防紧急集合点 集合位置确认合适性 行政