公司重大危险源隐患排查表.xlsx

重大危险源专项排查表 被检查部门： 检查时间： 序号 排查内容 排查依据或标准 检查不合格项记录 备注 1 是否建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的主要负责人、技术负责人、操作负责人。 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》（试行）应急厅〔2021〕12号 2 重大危险源的主要负责人，应当由危险化学品企业的主要负责人担任。重大危险源的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 3 重大危险源的技术负责人应当由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应当由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，如车间主任。 4 建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。 5 主要负责人是否督促、检查重大危险源安全生产工作，技术负责人、操作负责人是否按时履职检查。 6 重大危险源安全生产所必需的安全投入是否到位。 7 是否建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人进行安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。安全承诺公告牌、承诺内容中包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容。 8 应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。 9 是否建立重大危险源安全生产规章制度和操作规程并采取有效措施保证其得到执行。 10 技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查；重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实。 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》（试行）应急厅〔2021〕12号 11 危险化学品登记信息管理系统重大危险源有关信息填报完善，重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。 12 操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。 13 重大危险源的管理和操作岗位人员是否定期进行安全技能培训。 14 重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。 15 重大危险源的技术负责人是否对涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等符合要求，涉及重大危险源的变更管理符合要求。 16 重大危险源技术负责人是否对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求。 17 重大危险源操作负责人及时采取措施消除重大危险源事故隐患。 18 按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第七条、第八条；《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018） 19 对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十条 20 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十条 21 有下列情形之一的，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级：1.重大危险源安全评估已满三年的；2.构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；3.危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；4.外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；5.发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；6.有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。 《危险化学品重大危险源监督管理暂行