01文件与记录控制程序 IATF 16949.doc

[在此处键入] PAGE 9 第 PAGE 9页，共 NUMPAGES 9页 编制 审核 批准 实施日期 文件更改记录 版本 实施日期 更改条款 备注 1.目的： 对与管理体系有关的文件记录进行有效控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。 2.适用范围： 适用于与公司管理体系有关文件记录的控制。 3. 定义： 受控文件:封面有受控标记，从文件的发放、更改、作废到收回都需要进行控制的文件。 4.职责： 4.1第一层次文件分别由质量部 负责编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.2第二层次文件由质量部组织各部门进行编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.3第三层次文件：各部门负责职责范围内其他作业及管理文件的编制，部门负责人审核，部门负责人批准；其中管理性文件由综合办负责人审核，总经理批准。 4.4 文件登记、发行、回收、销毁、分管：质量部； 4.5外来文件由技术部登记备案，使用部门对外来文件进行管理、保存。 5.工作程序： 5.1管理体系文件的分类： 5.1.1 体系管理文件 第一层次文件、第二层次文件、第三层次文件。 第一层次文件：质量管理手册 第二层次文件：程序文件 5.1.2 第三层次文件：除手册、程序文件以外的对手册、程序文件起支持性作用的各种文件。包括：各类检验规程/检验标准、作业指导书、岗位职责、在过程中所需使用的工艺文件、工程规范、图样与技术资料、风险评估表等。 5.1.3第四层次文件(记录)：收集和报告数据或信息的各种相关记录。 5.1.4外部文件 顾客或公司外所输入的图样与资料或书籍文件（政府、安全与环保法规及国际/国家标准）等。 5.2 文件编码规则： A． 手册编号： JAT—SC 01 公司缩写 手册 文件号,质量手册 B．程序文件编号 JAT CX — 00 公司缩写 程序 文件号 C．作业文件编号： JAT— ZY ZL 00 公司缩写 三层次 质量部 文件号 D．表单编号： JL — CX02 — 01 ↓ 记录 程序文件号 表单号 5.3文件的编写、审核、批准： 5.3.1文件的编写、审批权限如下： 文件名称 编 制 审 核 批 准 管理手册 质量部 部门负责人 总经理 程序文件 质量部 部门负责人 总经理 作业性文件 各职能部门 部门负责人 部门负责人 行政性管理文件 质量部 部门负责人 总经理 5.3.2 质量手册、程序文件由质量部负责组织相关部门编写，部门负责人审核，总经理批准，由质量部负责文件的登记、发放、回收的管理。 5.3.3 三层文件即作业性文件由各部门组织编写，由部门负责人审核，部门负责人负责批准。 5.3.4行政管理性文件：公司行政管理性文件由质量部负责组织编写，质量部负责人审核，由总经理批准。 5.3.5技术文件由技术部编写、修订和作废。 5.4 文件的登记、发布 5.4.1新制定的文件在评审前，由各部门文件编写人员到质量部备案登记，统一索取文件编号，质量部文件管理人员填写《受控文件清单》。 5.4.2文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。应注明版本、实施日期，对于受控文件，应到质量部加盖“受控”印章。 5.4.3文件的发放 分为技术类文件和其余文件的发放。技术文件由技术部发放，其余文件由质量部发放。