GRS内审-GRS认证资料.doc

浙江XXXXX有限公司 GRS内部审核记录 PAGE \* Arabic 1/NUMPAGES \* Arabic 17 审核日期：2022.9.2 内审员：杨迪 Si no.序号 Requirement准则 检查情况Y/N Description检查描述 The organization shall establish, implement and maintain procedures and / or work instructions covering all applicable requirements of the GRS.被审核方应建立、实施和维护覆盖GRS所有使用要求的程序和/或者工作指引。 Y 已编制浙江XXXXX有限公司 GRS 4.0 生产管理手册 文件号：TY/GRS-2022 A/1 For Each production step, the records shall demonstrate the balance between the GRS inputs and the outputs containing the declared final amount of Claimed Material. These records shall enable the CB to perform Volume Reconciliations.对于每个生产步骤，生产记录应说明GRS投入和产出，并能体现最终含有回收成分产品数量之间的平衡。 这些记录应可以让审核公司进行数量核对。 Y 对于每个生产步骤，记录并显示GRS输入与包含声明的最终产品的输出之间的平衡。可供审查。 All records used in the implementation and/or verification of the GRS shall be retained by the Organization for a minimum of five years在实施和/或验证GRS时所使用的所有记录应由被审核方保留至少五年。 y 在GRS生产管理手册中，规定“所有GRS产品的生产记录必须保存5年以上”。 The organization shall maintain and communicate clearly defined roles and responsibilities for all staff and management that may have an impact on the implementation of the standard.被审核方应维护和沟通所有可能有关系的执行层和管理层，明确规定的角色和职责。 Y 每年，培训公司的管理人员和工人，以满足GRS管理系统的要求，以便他们能够重视并在工作中使用它。查看培训记录 The organization shall appoint a management representative to be responsible for the overall compliance to the GRS Standard.被审核方应指定一名管理者代表负责GRS标准所有事项。 Y 已任命杨迪为GRS标准的管理者代表； The staff responsible for each procedure impacted by GRS shall be given proper and regular training with regards to the implementation of the Standard.对于负责GRS程序的相关职员，应对标准的执行情况给予适当和定期的培训 Y 每年培训公司的管理人员和工人，以满足GRS管理系统的要求，以便他们能够重视并在工作中使用它。查看培训记录 The Organization has procedures in place to maintain the integriTY of the Claimed Material throughout processing被审核方应在生产加工中具有相关程序以保持被认证原料的真实完整。 Y 在GRS管理手册中，要求在整个生产过程中保持可追溯性材料的完整性 Claimed material identiTY is preserved from commingling or sub