IATF16949-2016质量管理体系内部审核全套通用资料（内审计划+内审检查表+内审报告等）.docx

IATF16949:2016最新版 质量管理体系内部审核实施计划、内审检查表和内审报告全套资料 目录 一、IATF16949体系审核实施计划 二、专业人员资格鉴定表(产品审核员) 三、专业人员资格鉴定表(内部审核员) 四、 内部审核首末次会议记录 五、 纠正预防措施报告 六、 内部质量体系审核报告 七、体系内部审核检查表 202X年度质量管理体系审核实施计划 1.0目的 审核本厂质量体系、产品的符合性和有效性，确保体系及产品持续符合IS09001:2015、 IATF16949:2016标准的要求，完善和提高质量体系的运行效果及提高和改进产品质量。 2.0 范围 本计划适用于本公司本年度IATF16949:2016质量管理体系内部审核的过程、实施时间，过程 对应部门等内容的控制，从进料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。包括所有的要素、 所有的部门、所有的班次。 3.0审核依据 IATF16949:2016标准、法律法规、顾客要求、管理手册、程序文件、管理办法、作业指导书等 4.0职责 4.1管理代表负责每次审核的启动、跟踪、总结。 4.2各内审小组负责审核的实施和相关审核结果的汇报。 4.3各相关部门负责配合内部质量审核工作的开展。 4.4审核组成员如下： 组 长 ： 组 员 ： XXX XXX XXX XXX XXX 5.0审核时间： 202X年4月2日 6.0审核安排见下表： 日期 时间 审核过程 相关部门 项目/要素 审核员 4.2 8:30--9:00 首次会议 全部内审员 9:00-10:00 M1、M2、 行政部 、 品质部市 场部 4.1、4.2、5.1、5.1.1、 、 、 、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、 5.3.2、6.1、6.1.1、6.1.2、 、 、 6.2、6.2.1、6.2.2、 、6.3 XXX、XXX 10:00-11:00 C3 工程部 、 市场部 8.2.3、 、 .1、 .2、 .3、 、8.2.4 XXX、XXX 11:00-12:00 C1、C2、 市场部 工程部 8.2、8.2.1、 、 、8.2.2、 、 8.2.3、 、 .1、 .2、 .3、 、8.2.4、8.5.5、 、 XXX、XXX 13:00-14:00 S1、S4、S8、S9、 S10、C4 品质部 工程部 、 生产部 4.1,4.2,4.3,4.4、7.1.3、 、8.5.4、 、8.6、8.6.1、8.6.2、8.9.3、8.6.4、 8.6.5、8.6.6、8.7、8.7.1、 、 、 、 、 、 、8.7.2、 8.3、8.3.1、 、8.3.2、 、 、 、8.3.3、 、 、8.3.4、 、 、 、 、8.3.5、 、8.3.6、 XXX 、XXX、 XXX、XXX 文控中心 7.5.2、7.5.3、 、 、.1、 .2 14:00—15:00 M3 财务 9.1.3、 XXX 15:00—16:00 S2、S3、S5、S6、 S7、S8、S10 生产部 、 品质部 、 供应链管 理部、行 政部、资 材部 7.1.4,7.1.5、 、.1、 、 .1、 、.1、.2、7.2、 7.2.1、 、7.3、7.3.1、7.3.2、8.4、8.4.1、 、 、 、8.4.2、 、 、 、 .1、 、 .1、 、.1、.2、 8.4.3、 、 、 、 、 、8.5.4、 、8.7、8.7.1、 、 、 、 、 、 、 8.7.2 XXX、XXX、XXX、 XXX 16:00-17:00 C5、C6、S11、 M4 、M5 供应链管 理部、市 场部、工 程部、行 政部 8.3、8.3.1、 、8.3.2、 、 、 、8.3.3、 、 、8.3.4、 、 、 、 、8.3.5、 、8.3.6、 、8.5、8.5.1、 、 、 、 、 、8.5.2、 、 8.5.3\9.1.2、 9.2, , . XXX、XXX、XXX、 XXX 18:00-18:30 审核组 审核小组总结会 全部内审员 18:30-19:00 末次会议 全部内审员 备注1:此计划在审核实施前一周\分发给各部门及内部审核成员. 编制 ： 日 期 ： XXX 202X.3.24 批准： XXX 日 期 ： 202X.3.24 专业人员资格鉴定表 专业资格鉴定项目 产品审核员 鉴