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监察审计室工作职责
监察审计室是公司的监督、审计业务工作部门,在监事会 的领导下开展工作,主要职责如下:
1、拟订公司监察、审计制度,制订年度监察、审计工作计 划,并负责组织实施。
2、主管公司监察审计人员的推荐、交流、考核及业务培训 工作。对集团公司监察审计人员进行业务咨询和指导。
3、组织开展公司的廉洁自律教育,对公司管理干部及员工 廉洁自律、执行制度情况进行监督检查。
4、受理信访举报、申诉,负责公司违纪违规案件的调查和 处理。
5、参与审核招标文件及各类合同,参与并监督各项重大采 购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。
6、负责公司的内部审计工作,制定审计项目的
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