原物料仓库管理制度，原物料收发、盘点、呆废料处理流程.doc

陕西烽火电子股份有限公司 原物料仓储管理流程 全文目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 一、目的 0 二、范围 0 三、职责 0 四、规则 0 4.1原物料收货、试验流程 0 4.2原物料仓储制度 1 4.3原物料发放流程 2 4.4原料仓管理制度 2 4.5盘点流程 3 4.6呆废料处理流程 4 4.7工具借用和归还 4 一、目的 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规矩物料流通、存储和管控流程，维持公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 二、范围 本规矩适用于项目部仓库管理员、主管及与原物料管控、发放、生产相关的一切人员。 三、职责 3.1原料仓负责物料的接受、发放和存储； 3.2产线负责生产用物料的领取、使用； 3.3品管负责物料的来料验收。 四、规则 4.1原物料收货、试验流程 1>供应商送货到厂，将《送货单》交仓管进行数量验收； 2>仓管核关于《送货单》与《采购订单》（PO）上的数量、料号等信息是否一致，并且抽查单位包装数量, 无误后方可入库，入库物料放来料暂存区； 3> IQC关于来料进行试验， 合格品贴上合格标签并且盖章，实物有暂存区转至原物料存放区；不良品请SQE、PQE进行会判，确定为来料不良时，SQE请采购联系供应商做换货或退货处理； 5>仓库账务关于应《送库单》按实际入库数量进行入账作业。 4.2原物料仓储制度 4.2.1良品物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区放置，做到“二齐、三清、四定位”（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐，三清：材料清、数量清、规格标识清，四定位：按区、按排、按架、按位定位）。在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的进程中，遵循仓库“十二防”（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防塌、防潮、防盗、防蛀、放电）安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。发现物料异常信息，如储位不关于、帐物不符、品质问题需要即时反馈处理； 4.2.2物料堆放的原则是：1>在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必需做到过目见数，点检方便，成行成列，文明整齐；2>物资必需按类别、固定位置堆放，注意留通道，做到整齐、美观；3>填好物料卡，把物料卡挂放在显眼位置；4>同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地； 4.2.3仓库保管员关于库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库管理制度货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法； 4.3原物料发放流程 1>生产计划开立工单（WO）并且传送给相关单位：原物料仓、产线、工艺、设备等； 2>仓管依据工单所带物料进行备料； 3>产线根据工单去原料仓领料； 4>物料交接：双方当面点清数量料号，签字确认； 5>扣帐：仓库账务根据工单所带物料数量进行扣帐作业。 4.4原料仓管理制度 4.4.1库管员根据进出货时间必需遵守"先进先出"的原则； 4.4.2以旧换新的物资一律交旧领新，报废物料领用时必需用报废物料实物更换新料； 4.4.3产线领取备料时必需持主管签字的《补料单》进行领取；生产完成后，如有多余的物料即时退回仓库，不得遗留在车间工作区域内（理论上不能有多余物料）； 4.4.4原物料库存信息即时呈报；须关于数据、文字、表格仔细核关于，确保报表数据的准确性和可靠性；每月关于库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果关于物料进行诀别管理； 4.4.5仓库一切的进出数据和过账作业要求当天按时完成，每月的单据账务需要保管好，一切单据需保存至少一年，若有遗失要追查责任； 4.4.6非原料仓人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记方可进入； 4.4.7仓库内严禁吸烟和禁止明火。 4.5盘点流程 1>仓管员要先依据《库存明细》制作出《盘点清册》并且打印，主要包含所辖物料的料号、品名、型号规格、账存数量，实存数量，盘盈或盘亏数量等； 2>依现场顺序盘点所辖物料，以免漏盘、重盘。清点物料数量，并且将实际数量登记在《盘点清册》的实存数量一列； 3>盘点完成，将账存数量与实存数量相比较，计算盘盈或盘亏数量，最后仓管员在《盘点清册》上签字确认； 4>《盘点清册》一式三份，一份交仓库主管，一份上交财务部，一份仓管员自己留存； 4>《盘点表》每月2日17：00前由仓库主管收集报送财务部； 5>盘点报告：盘点结束后，由仓库主管根据盘点期间的各种情况进行总结，重点关于盘点差异情况进行分析，拟定处理意见，编制书面盘点总结报告，呈报总经理批准，并且抄送财务部。 4.6呆废料处理流程 1>在每月月初5日内，由材料仓库仓管员将库中半年以