CSR社会责任及商业管理体系运行风险评估表.pdf

CSR社会责任及商业管理体系运行风险评估表 评估日期：2022年3月25 日 过 严 现行的 探 风险 责任、目 管控措施结果 序 程 潜在失效模 失效后 频 现行预 采取管 风险 重 失效原因 稽查控 测 系数 标或完成 备注 号 活 式 果 度 防控制 控措施 S O D RPN 度 制 度 RPN 日期等 动 身份证公 证件与 童工识别 借用他人身份 招工时对证件及 童工误用 1 童工 误用童工 9 4 安系统验 入职培 3 108 及救济程 9 2 2 36 证或假身份证 应聘者查核有误 率应为0 证 训复核 序 身份证验 未成年体检、 对应聘证件核实 证 未成年工 未成 违法使用 入职培 程序、培 2 限制工种、时 7 有误或忽视未成 4 HR与车 3 84 体检率 7 2 2 28 年工 未成年工 训检查 训 间、加班等 年工的限制使用 间二级复 100% 招 核 聘 入职押金或扣 限制合法 反对强迫和强制 内部监 制定程序 过 强迫 证，定额生产 离职/强 劳动的制度不全， 制定政策 督检查， 投诉渠道 建立责任 程 和 任务，限制正 3 制劳动/ 9 或没真正落实，中 4 人员培训 建立部 3 108 人员培训 制 9 2 2 36 强制 常喝水及解 强迫加班 层管理要员法律 责任追究 门负责 沟通会议 职能监督 劳动 手，非正常班 等 意识不足等 制 监督检查 要请假等等 各种无意 把握好 招聘各种各种 建立程 间的歧视 传统观念残留意 招聘等 4 歧视 歧视，以及要 6