2021年度机动车检验机构内部审核资料汇编.docx

2021年度机动车检验机构 内部审核资料汇编 编 制：XXX 审 核：XXX 批 准：XXX XXX机动车检测有限责任公司 2021年5月 内部审核年度计划 编号：JL2021-NS-01 评审日期 2021年5月11日 时间 08:30-17:00 地点 综合办公室 审核目的： 内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。 审核准则： 1.《资质认定管理办法》等法律法规要求 2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017 3.《检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求》RB/T 218-2017 4.《检验检测机构管理和技术能力评价 内部审核要求》RB/T 045-2020 5.公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等） 6.机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等 内部审核组成员分工： 审核组长：XXX 1组：XXX、XX负责资料审核 2组：XXX、XX负责现场审核 内部审核的部门及联络员 综合部：XX 检验部：XX 审核时间安排： 1.2021年4月10日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。 2.2021年4月20日由质量负责人委任内审组成员。 3.2021年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。 4.2021年5月11日8:30进行初次会议。 5.2021年5月11日9:00进行现场评审。 6.2021年5月11日16.00出具不符合报告。 6.2021年5月11日16:20进行末次会议。 7.2021年5月11日17:00发布内审报告 审核报告的分发范围： 此次内审工作报告的分发范围为：公司所有部门 审核方法： 内审审核采用提问、查阅资料和现场观察等方式方法。 审核项目： 内部审核检查表覆盖的所有要素。 总经理批示： 同意实施 批准人：XXXX 日期：2021年4月10日 编制：内审组长 2021年4月10日 XXX机动车检测有限责任公司文件 XX检[2020]27号 关于开展管理体系内部审核通知 公司各部门： 根据本年度内部审核计划安排，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2021年5月11日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。及时整改，保证管理体系与准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和《检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求》（RB/T 218-2017）要素中所有的要求。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。 请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。 部门准备： 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、去年管理评审资料、去年内审资料、各种记录表格等；笔记本、笔。 内审时间： 2021年5月11日8:30～17:00，共1天。 XXX检测有限公司 2021年4月20日 内审员委派通知书 根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX。内审组按照《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和《检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求》（RB/T 218-2017）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。请内审组做好准备，在内审前准备好内审检查表以及记录表格。 内审时间：2021年5月11日 质量负责人：XX 2021年4月20日 内部审核首次会议记录 编号：JL2021-NS-02 首次会议目的 确定所有有关方对审核计划的安排达成一致； 介绍内审组成员； 确保所策划的内审活动能够实施。 主持人 内审组长 受审部门 公司所有部门 时间 2021.5.11 8:30 参会人 见签到表 内审组成员 组长： 成员： 会议记录： 1.会议内容： 2021年度管理体系