2021年年度生态环境监测机构内部审核资料汇编.docx

2021年度RB/T 214-2017、RB/T 041-2020生态环境监测 管理体系内部审核资料汇编 编 制：XXX 审 核：XXX 批 准：XXX XXX生态环境科技有限公司 2021年5月 2021年内部审核计划 编号： 内部审核 目的 通过实施内部审核，以验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）及《检验检测机构管理和技术能力评价 生态环境监测要求》（RB/T 041-2020），以及管理体系是否得到有效的实施和保持。 内部审核 范围 管理体系的所有要素，与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。 内部审核 准则 1）《检验检测机构资质认定管理办法》等检验检测机构相关的法律法规要求； 2）《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）及《检验检测机构管理和技术能力评价 生态环境监测要求》（RB/T 041-2020）； 3）公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）； 4）生态环境监测标准、方法、规范和技术文件等。 内部审核时间安排 计划审核时间为2021年5月20日～5月21日，具体安排见《2021年内部审核实施计划》 内部审核流程 依据RB/T 045-2020《检验检测机构管理和技术能力评价 内部审核要求》和《内部审核程序》中内部审核流程进行：首次会议→现场核查→形成内部审核发现→开具不符合报告→形成内部审核结论 审核组成员及分工 本次审核组共有4人组成 组长：XXX 1组组员：XXX、XXX主要负责资料审核 2组组员：XXX、XXX主要负责现场分析测试观察 内部审核的部门及联络员 综合部：XXX、业务部：XXX、分析测试部:XXX、质量部：XXX 审核报告的分发范围 相关管理层，并输入管理评审 内审核方法 提问、面谈、查阅记录和现场观察 编制 审核组组长： 编制时间：2021.4.10 审批 质量负责人批示： 同意实施（手签） 审批： 审批时间： 2021年内部审核实施计划 编号： 日期 实施时间 项目 工作内容 2021年5月20日 9:00～9:30 首次会议 介绍内审组成员、内审目的、内审分组、内审流程等 9:30～12:00 集中和现场审核 内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核 13:00～17:00 集中和现场审核 内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核 2021年5月21日 9:00～11:00 集中和现场审核 内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核 11:00～11:30 出具不符合报告 2组人员对检查记录进行汇总，对审核中出现的不符合项出具不符合报告 11:30～12:00 末次会议 发布内审中检查出的不符合项目，针对不符合项目进行讨论，提出整改内容责任化和整改意见，限定整改期限。 编制：审核组组长 XXX生态环境科技有限公司文件 XX检[2021]27号 关于开展管理体系内部审核通知 公司各部门： 根据本年度内部审核计划安排，经公司会议研究，质量负责人批准，公司决定于2021年5月20日～5月21日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。及时整改，保证管理体系与准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司质量体系相关的所有部门，审核内容涉及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和《检验检测机构管理和技术能力评价 生态环境监测要求》（RB/T 041-2020）要素中所有的要求。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。 请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。 部门准备： 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、去年管理评审资料、去年内审资料、各种记录表格等；笔记本、笔。 内审时间： 2021年5月20日9:00～5月21日12:00，共1天半。 XXX生态环境科技有限公司 2021年4月20日 内审员委派通知书 根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XXX、XXX、XXX。内审组按照《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和《检验检测机构管理和技术能力评