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内部审核查检表 (环境)
受 稽 单 位
采购
稽 核 者
审核项目/条款
4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.3/4.4.6
日 期
项次
稽 核 条 文
得分
备 注
1
是否有本部门岗位职责？
3
检查描述:
查职责说明书明确采购部工作职责
2
是否有制定目标，指标和管理方案？
3
检查描述:
查2015年度环境目标指标管理方案一览表 ，环境管理方案 AN-明确描 述目标指标管理方案
3
是否有识别本部门环境因素？
3
检查描述:
查采购环境因素识别评价表具体识别本单位各环境因素
4
是否有对本部门环境因素进行运行控制？
3
检查描述:
查根据采购识别之环境因素有效控制运行
5
是否对环境方面对供应商进行传达交流？
3
检查描述:
查供应商环境保护承诺书 ，均有效传达公司环境方针
6
检查描述:
7
检查描述:
8
检查描述:
9
检查描述:
评 分 标 准
0分
无规定,亦无执行
1分
有规定,少部分执行,绝大部分未执行,无规定,有执行
2分
有规定,绝大部分执行,少部分未执行
3分
有规定,确实执行良好.
附 注
所有扣分均需在问题描述栏注明其原因
表单编号：
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