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2022年学校小金库自查自纠报告自查自纠报告
2022年学校小金库自查自纠报告|自查自纠报告 院属各部门、各单位: 为扎实推进"小金库'专项检查工作,根据《浙江省水利厅办公室关于印发浙江省水利厅"小金库'专项检查工作实施方案的通知》(浙水办财〔2022〕12号)有关要求,结合学校实际,决定在我校开展"小金库'自查自纠工作,概括实施方案如下: 一、检查对象 院属各部门、各单位及院属企业、基金会。 二、检查内容 违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,重点是2022年以来各项"小金库'资金的收支数额及形成的资产。对设立"小金库'数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。主要包括: 1.违规收费、罚款及摊派设立"小金库'; 2.用资产处置、出租收入设立"小金库'; 3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立"小金库'; 4.经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库'; 5.虚列支出转出资金设立"小金库'; 6.以假发票等非法票据骗取资金设立"小金库'; 7.上下级单位之间相互转移资金设立"小金库'; 8.其他形式设立"小金库'。 三、工作安排 1.学院成立"小金库'专项检查工作领导小组(附件1),负责院"小金库'专项检查组织领导和统筹协调工作,承受概括组织实施工作; 2.监察审计处设立并公布举报电话、举报信箱和举报地址。(格式见附件4),采纳群众举报、监视,广泛发动群众积极参与"小金库'专项检查工作。 3.院属各部门、各单位及院属企业、基金会要依照实施方案要求,专心组织自查,做到不走过场、全面覆盖。对自查中发觉的"小金库'问题,要主动上报并立刻自觉改正。并填报《"小金库'专项检查自查自纠状况表》(附件2),院属各部门、各单位及院属企业、基金会主要负责人对自查自纠工作负完全责任,按要求出具《"小金库'专项检查自查自纠承诺书》(附件3-1),并自觉采纳监视,履行责任担当。于7月15日前报计划财务处。 4.在自查自纠基础上,结合各部门、单位2022年以来财务收支审计和日常监管状况及举报信息,监察审计处牵头组织力气有重点地开展内部检查,尽量把问题解决在自查阶段。对有概括举报线索、自查自纠不专心、走过场的部门、单位,将加大督导检查和责任追究力度。 四、工作要求 1.加强宣传,统一思想认识 要高度重视此次专项检查工作,充分认清"小金库'管理不规范所造成的危害,院属各部门、各单位及院属企业、基金会要扎实做好宣传发出工作,结合"遵守六大纪律'教育活动,引导干部职工从推进党风廉政建设和反腐败工作的高度,深刻认识开展"小金库'专项检查工作的重要意义,切实加强使命感和责任感切实加强做好专项检查工作的责任感、紧迫感。 2.专心落实检查内容,确保检查效果 要严格依照规定的程序、内容和时限,采取得力措施,把握关键环节,组织开展好自查自纠工作,努力把问题解决在自查阶段。 3.严肃执纪问责,加大监视力度 自查发觉的问题,要即时整改,切实做到自查自纠;如自查未发觉或者发觉而未即时整改被上级检查发觉,将从重处置。对被查发觉的"小金库',除依法举行财务、税务等相关处理外,还要对有关责任人员要依纪依法追究责任。 4.建立完善长效机制,制定防控措施 要以此次专项检查为契机,深入贯彻执行中央和省委、省政府、教育厅有关规定,坚决查处和改正各种形式的"小金库', 进一步规范并严格执行财务会计管理制度,完善内控和监视机制,通过建立健全各项防控措施,从源头上防止并杜绝"小金库'问题的发生。
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