金宇生物全面预算系统方案介绍.pptx

金宇生物全面预算系统方案介绍 Orecle资深售前顾问 王楠 2016年11月3日 Agenda Oracle Hyperion简介 生物制药与全面预算 全面预算系统方案介绍 全面预算系统案例介绍 Q&A 1 2 3 4 3 5 2007年3月1日，Oracle以34亿美金收购Hyperion 财富500强前20家企业中14家，使用Hyperion实现报表合并 财富500强前20家企业中18家，使用Hyperion完成预算管理 9个获CFO奖的企业（最好财务状况奖）中8个是Hyperion的客户 荣誉 历史 用户数 《财富》100家 最受员工称赞 1981年 2百万+ 客户 12,000+ Oracle企业绩效管理解决方案被全球集团企业广泛采用 占据领导地位的企业绩效管理平台-Gartner 在最近的一份Gartner报告2016企业绩效管理象限图中, Oracle Hyperion处于领导者的象限内。 Gartner Magic Quadrant for FCPM Solutions, 2016 报表分析平台 战略 计划 预算 盈利性分析 绩效 考核 合并 报表 战略财务： 5-10年的长期计划 模拟测算收购兼并 流动性模型/资产负债 EVA 计划预算： 链接战略和运营 将管理意图转换为行动 成本和收入管理： 将收入和成本合理配比 评价目标单位的盈利能力 为计划预算和绩效考核提供依据 合并报表： 提高合规性 降低合规成本 加强内部控制 记分卡： 推动计划执行 协调部门资源 Oracle提供完整的企业绩效管理解决方案 战略管理 报表合并 计划预算 关账管理 Excel XML OLTP & ODS Systems Oracle, PeopleSoft, JDE，Siebel, SAP, Custom Business Process Data Marts Data Warehouse Database Machine OLAP Cubes 交互式仪 表盘 报表发布 随机查询 预警和 监控 移动 设备访问 Office 集成 查询 嵌入式应用 融合中间件 统一信息模型以及多维分析数据库 信息访问 完整和 集成的应用 统一共享 多维分析平台 财务数据质量管理 数据集成平台 主数据管理 完整的信息管理平台 企业绩效管理系统：完整、开放、集成 盈利性分析 商务智能 Oracle Hyperion国内客户案例 Hyperion Planning在中国…… 9 中石化 烟台万华 美林控股 美的集团 长安汽车 中国国航 中海油 西部矿业 海南航空 北京奔驰 联想集团 永泰地产 中石油东方勘探 广州本田 大唐电信 和讯网 海尔集团 李宁集团 中航油 中煤 沈阳机床 东风汽车 百胜集团(Yum!) 青岛啤酒 中移动 趋势科技 完美时空 阳光100 鲁商集团 华融集团 中远集装箱 家乐福 中粮集团 深圳航空 华闻传媒投资 京博石化 华润 华润万家 长江电力 华晨汽车 梅花集团 中国造币 中国国际金融 中航技 阿特斯(中国) 国投集团 桃源居 华为 招商银行 达芙妮 国华电力 上汽集团 京城控股 煤炭地质总局 中信银行 南车时代 大唐集团 阿里巴巴 伊泰集团 统一 招商基金 熔盛重工 中国有色 鲁洲集团 华北制药 京东 中国再报险 远大 华北电网 贝发集团 安联保险集团 如家 泰康人寿 延峰江森 康明斯（中国） 中核集团 神华 浙江电力 太平人寿 粤电集团 GroupM 中建国际 宁煤集团 锦江 大成基金 北京医药 华泰保险 海辉软件 瑞安地产 上海大众 Oracle EPM在医药和生命科学行业强大的影响力 Agenda Oracle Hyperion简介 生物制药行业的全面预算 全面预算系统方案介绍 全面预算系统案例介绍 Q&A 1 2 3 4 11 5 生物制药行业对全面预算管理系统的要求 12 行业特点 养殖规模化促进疫苗行业发展 质量技术要求高，生产工艺复杂 政策影响，促进行业整合 面临挑战 提高市场占有率 推进新产品研发，丰富产品结构 产业创新，行业整合 系统要求 支持全面预算管理功能，预算编制、协同、绩效考核等 支持多维汇总、管理、分析 支持场景假设，用于模拟分析 良好的扩展性，以应对行业整合 13 Hyperion Planning的功能架构能够满足全面预算管理的整体需求 整个公司各级管理层给其下级单位设定分解后的业务目标。各层级业务单位根据目标制定业务计划、提出投资需求 目标分解 根据设定的目标以及详细的工作计划预测完成这些目标、计划所需的资源（市场、员工、资金等）、成本、投资，编制及审核、下达年度预算 预算编制（围绕年度目标及业务计划进行资源配置） 公司层面的综合业务规划，包括：战略规划、市场规划、IT规划和人力资