16控制计划程序.doc

定州市大和汽车配件制造有限公司 文件编号:DH-CX-7.5-04 版本/修订次: A/1 控制计划程序 第 PAGE 4 页 共 4 页 1目的 通过控制计划的制定，实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。 2适用范围 适用于本公司内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3权责 APQP跨功能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产的控制计划由技术质量部制定。 4作业程序 4．1控制计划表的格式 4．1．1如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。 4．1．2如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 4．2控制计划相应栏目按如下要求填写和制定。 4．2．1样件、试生产、生产 选择控制计划分类根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“Х”符号。 4．2．2控制计划编号 填入控制计划编号。 4．2．3零件号/最新更改水平 填入被控制产品的图号。 如有更改，可填源于图样规范的最近修改时间。 4．2．4零件名称/描述 填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。 4．2．5供方/工厂 填入制定控制计划的公司名称。 4．2．6供方代号 填入由顾客给定的识别码。若顾客没有给定，则不填。 4．2．7主要联系人/电话 填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。 4．2．8核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。 4．2．9日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 4．2．10日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 4．2．11供方/工厂批准/日期 控制计划由技术副总经理批准，并填入姓名和批准日期。 4．2．12顾客工程批准/日期 顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。 4．2．13顾客质量批准日期 顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。 4．2．14其他批准日期 如有其他要求时，则由其他人员批准填入。 4．2．15零件/过程编号 填入加工过程名称。 4．2．16过程名称操作描述 填入加工过程名称。 4．2．17生产设备 每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。 4．2．18特性编号 对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。 4．2．19产品特性 在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。 4．2．20特殊特性分类 填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号，参见《产品质量先期策划控制程序》。 4．2．22评价/技术测量 对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。若对于一个系殊控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。 4．2．23评价/技术测量 标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。 4．2．24样本容量/频率 当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。 4．2．25控制方法 描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。 4．2．26反应计划 规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。 在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。 4．3控制计划的实施和管理 4．3．1控制计划制定完成后，由总工负责审批，对重要特性逐一进行审核批准，确保没有遗漏。 4.3.2 作业指导书要传递特殊特性信息，与控制计划保持一致，总共负责批准。 4．3．3对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划。 过程更改； 检验方法、频次等修订； 过程不稳定； 过程能力不足； 对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。 5引用文件 5．1《过程设计和开发控制程序》 5．2《文件控制程序》 6使用表单 6．1《控制计划表》