煤矿综采工作面风险控制及隐患治理清单.docx

综采工作面风险控制及隐患治理清单 项目 任务具体工序描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 LEC风险评价等级 管理对象 管理标准 责任人员 管理人员 监管部门 监管人员 管控措施 是否合格 采 煤 机 操 作 采煤机操作 采煤机司机操作及准备 采煤机司机操作及准备 采煤机司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位 人 无法控制采高 其他事故 L=6 E=6 C=1 D=36 四级 煤机司机 采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小情况，当底板不平整、局部支架的梁端距超过340mm时，割煤过程中必须及时调整。保证顶底板平整 作业人员 队长 安监科 安监员 操作调高按钮或手柄，把滚筒调支所需高度，严格按照“作业规程”规定，掌握好采高，随时注意顶底板变化情况，割平顶底板 未检查电缆拖拽装置、水管或检查不到位 机 电缆故障、无冷却水 机电事故 L=6 E=6 C=1 D=36 四级 煤机司机 采煤机司机必须认真检查拖曳电缆、采煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改 作业人员 队长 安检科 安监员 水管电缆不得受拉、受挤压不得拖在电缆槽或电缆车外 未检查各手把、按钮、旋转开关、遥控器及急停开关或检查不到位 机 不能正常操作 机电事故 L=10 E=2 C=1 D=20 四级 煤机司机 开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、遥控器、急停开关，发现问题立即进行处理，确认灵活、可靠后方可使用 班组长 跟班队长 安监员 验收员 开机前，必须确认设备线路接线正确且完好，电器按钮灵敏可靠，显示屏及操作系统显示状况正常，隔离手把位置合适，扩音电话声音清楚 采煤机的冷却系统故障 机 损坏电机 机电事故 L=10 E=3 C=1 D=30 四级 煤机司机 各喷水嘴工作正常，喷雾泵的工作压力不低于4MPa，采煤机内喷雾压力不小于2MPa，外喷雾压力不小于1.5MPa 班组长 跟班队长 安监员 验收员 运转过程中注意观察冷却喷雾水的压力、流量及雾化情况是否符合要求，无水不得开机割煤 未检查采煤机各部油位或检查不到位 机 齿轮轴承磨损 机电事故 L=10 E=6 C=1 D=60 四级 煤机司机 采煤机司机开机前必须检查液压油位，摇臂、牵引减速箱的齿轮油位；发现液压油位、齿轮油位低于油位观察窗时，必须立即加油 班组长 跟班队长 安监员 验收员 开机前检查按钮与安全设施是否灵敏、准确、可靠，各部润滑及油位是否符合要求 未检查采煤机各滚筒截齿 机 切割头磨损 机械事故 L=10 E=3 C=1 D=30 四级 煤机司机 采煤机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏超过10%时，必须停机更换后，方可开机 班组长 跟班队长 安监员 验收员 发现截齿短缺要及时补齐，不准在少截齿的情况下工作 采煤机机身有块煤 人 煤块伤人 其他事故 L=3 E=1 C=7 D=21 四级 煤机司机 采煤机检修或运行前机身无块煤 班组长 跟班队长 安监员 验收员 采煤机运行时，采煤机司机必须在架间进行操作 开机前，未检查附近瓦斯情况 人 瓦斯超标 瓦斯事故 L=1 E=0.5 C=40 D=20 四级 煤机司机 采煤机司机开机前，必须使用便携式瓦斯检查仪对附近瓦斯进行检查，只有瓦斯浓度不超过1%时，方可开机 班组长 跟班队长 安监员 验收员 班组长和瓦检员在作业前必须使用瓦斯报警仪,对作业现场的瓦斯情况进行全面检查，确认现场安全后方可作业 开机前未警告采煤机附近人员 人 伤人 人员事故 L=3 E=3 C=7 D=63 三级 煤司机 采煤机司机启动采煤机一定要通知周围人员，并发出开车信号，在距离采煤机前后滚筒5米以内范围工作时、必须切断采煤机电源 班组长 跟班队长 安监员 验收员 开机前，煤机司机必须发出开机信号，上下滚筒 5 米范围内严禁有人 带负荷启动采煤机 机 损坏电机 机电事故 L=3 E=3 C=1 D=9 五级 煤机司机 启动截割电机滚筒前，确认左右滚筒无阻力后，方可启动 班组长 跟班队长 安监员 验收员 采煤机不得带负荷启动，也不准过载强行割煤，如发现过载要仔细分析原因，退出割煤，停机检修 开机时，未按照要求进行 机 损坏设备 机电事故 L=3 E=3 C=1 D=9 五级 煤机司机 采煤机司机开机前，必须先开水，后开机 班组长 跟班队长 安监员 验收员 开机必须先给水后割煤，停机时必须先停牵引后停电动机，发出开机信号 采煤机司机未发现安全出口附近有人员 人 防止煤块伤人 其他事故 L=3 E=3 C=3 D=27 四级 煤机司机 采煤机司机将采煤机牵引到两端头前，必须通知两超前维护工作人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可割透 班组长 跟班队长 安监员 验收员 观察家采