钢厂集团业务流程报告.ppt

流程说明 流程说明： 品质部产品质量服务科负责受理查处客户提出的质量异议； 查处中品质部，异议评审会由品质部、营销公司、技术中心、二级厂等参加； 品质部产品质量服务科异议经办与客户签订异议处理协议，同时开出异议处理结果通知单和红字码单，送交财务部结算科进行对外赔偿和对内结算； 异议处理协议、异议处理结果通知单和红字码单同时送相关单位（营销公司综合计划科、有关二级厂等）和技术中心质量标准科查询，技术中心质量标准科负责受理裁决二级单位对此处理结果的异议请求。 流程所涉及的表单： 客户异议函； 异议处理协议； 异议评审记录； 异议处理结果通知单； 红字码单； 品质部销售数量异议处理流程 QUA-022 产品质量服务科主管 财务部 结算科 产品质量服务科异议经办 客户 异议请求 客户异议函 签订协议 填写通知单 品质部 主管部长 审核签字 N Y 财务部异议处理结算流程FIN-015 技术中心质量标准科异议处理员 异议处理协议 异议处理协议 登记受理派人处理 E异议处理结果通知单E红字码单异议处理协议 存档 E一审后异议处理结果通知单E红字码单异议处理协议 相关单位 查询 查询 流程说明 流程说明： 品质部产品质量服务科负责受理查处客户提出的数量异议； 品质部产品质量服务科异议经办与客户签订异议处理协议，同时开出异议处理结果通知单和红字码单，送交财务部结算科进行对外赔偿和对内结算； 异议处理协议、异议处理结果通知单和红字码单同时送相关单位（营销公司综合计划科、有关二级厂、计控厂等）和技术中心质量标准科查询，技术中心质量标准科负责受理裁决二级单位对此处理结果的异议请求。 流程所涉及的表单： 客户异议函； 异议处理协议； 异议处理结果通知单； 红字码单； 计控厂计量业务逻辑图 供应商 汽车火车衡计量流程 财务部 仓储部 运输部 汽车火车衡计量流程 槽下秤、皮带秤计量认证流程 财务部 焦化厂 品质部 烧结厂 炼铁厂 动力厂 氧气厂 热电厂 汽车火车衡计量流程 铁水计量流程 流量数据认证流程 炼钢厂 轧钢厂 汽车火车衡计量流程 成品计量流程 营销公司 品质部 品质部 轧钢厂 品质部 流量数据认证流程 计控厂流程树 计控厂流量数据计量认证流程CAC-001 计控厂火车静态衡计量流程CAC-002 计控厂火车动态衡计量流程CAC-003 计控厂汽车衡物资计量流程CAC-004 计控厂成品入库计量流程CAC-006 计控厂计量月报处理流程CAC-007 流量数据认证 物量数据计量和认证 成品入库计量 计控厂月报处理 计控厂铁水计量流程CAC-008 计控厂铁水计量 计控厂 计控厂流程树 计控厂槽下秤、皮带秤数据认证流程CAC-009 计控厂钢坯计量流程CAC-005 热电厂抄表流程CAC-010 热电厂外购电流程CAC-011 热电厂用户提出用电异议流程CAC-012 热电厂与娄底供电局的异议处理流程CAC-013 槽下数据认证 钢坯计量 电费计量 热电厂 计控厂 技术中心内部计量异议处理流程CAC-014 技术中心计量异议 计量异议 二级厂计量异议处理流程CAC-015 二级厂计量异议 计控厂物量车间流量数据计量认证流程 CAC-001 数据取样点 能源系统 计控厂物量车间数据管理专业员 总调度室 计量仪表使用单位 自动实时取数 数据处理 实时数据 仪表正常 安排工人检查仪表 修订数据 通过认证 Y N 动力产品消耗核算流程FIN-043 实时数据 班报 日报 生产日报 校表单 认证后的数据上传CMIS网 数据正常 仪表维检工 N 仪修车间主任 提供资料 分析生产现场记录 工艺操作记录 Y 校表并登记台帐，开校表单 正常 N Y 使用单位 生产部生产调度流程PRO-008 动力及氧气供给核算流程FIN-044 未认证的数据 流程说明 流程说明： 所有气体及水的计量都是通过自动化仪表实时传输数据到计控厂，经过物量车间计控厂物量车间数据管理专业员认证后上网，相关单位通过CIMS系统调用数据。 接口流程： 动力厂产品购进核算流程 FIN-043 动力及氧气内部转移核算流程 FIN-044 流程所涉及的表单： 生产日报 工艺操作记录 校验单 计控厂火车静态衡计量流程 CAC-002 仓储部 计控厂物量车间称量工 计控厂物量车间票据收集员 LOG-008 抄车号并称量 是否回皮 涟钢火车衡称量车辆、自重记录单 打印磅单 物量车间数据专业管理员 传递单据并核对 存档 磅单（轨道衡称量单） N 装卸大队卸货 Y 回皮 货物进厂分配通知单 涟钢火车衡称量车辆、自重记录单 设备正常 Y N 使用单位 安排另一个静态衡称量 涟钢火车衡称量车辆、自重记录单 MAU-009 E：磅单（轨道衡称量单） MAU-009 LOG-003 LOG-0