检查表(项目部和分公司) 2017.doc

PAGE 10 内部审核检查表 CX-13-JL-03 版本／状态：A／0 第 1 页 受审核部门：领导 （分公司） 内审员： 审核日期： 第 页共 页 评价 对应条款 检查内容 记录 ISO9001 ISO14001 ISO18001 GB/T50430 5.1 领导作用及承诺 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.1领导作用及承诺 5.1.2 以顾客为关注焦点 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.6 3.3.1 3.3.2 7.3 1、项目部是否有清晰的组织结构图?分公司的体系管理分管领导是谁？是否恰当地明确了分管领导在体系管理中的职责和权限? 2、分公司对公司的管理方针有何想法？若要对管理方针进行修订有没有建议? 3、采取了哪些措施来满足顾客的要求？（根据公司的方针、目标制定适合本分公司的目标；组织管理评审；确保资源的获取） 4、管理者是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全目标,采取了哪些措施使员工正确理解并贯彻执行？(分公司、项目部为查阅分解目标是否由管理者批复，发放相应部门的发放记录) 5、分公司是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求？ (请举例说明) 项目部有清晰的组织结构图，并明确工作职责。 符合：“√”，不符合：“×”，观察项：“○”，严重不符合：“▲” 内部审核检查表 CX-13-JL-03 版本／状态：A／0 第 3 页 受审核部门：领导 （分公司） 内审员： 审核日期： 第 页共 页 评价 对应条款 检查内容 记录 ISO9001 ISO14001 ISO18001 GB/T50430 5.2 质量方针 5.3组织内的岗位职责权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 5.2 环境方针 5.3组织的角色、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 4.2 职业健康安全方针 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 4.3策划 4.3.1危险源辨识、风险评价、和控制措施的确定 3.2 质量方针和质量目标 3.3 质量管理体系的策划和建立 本公司的质量、环境、职业健康安全方针是如何向员工进行宣传的？是否在各层员工中得到贯彻和坚持？ 7、 做为分公司领导您在质量、环境、职业健康体系管理中的职责有那些？(为确保分公司内部的职责、权限得到规定和沟通,分公司目前的组织机构是什么，是否满足分公司目前规划；未来有什么打算)要求提供职责分工文件) 8、质量管理体系的建立，重大危险源、重要环境因素的识别目标控制和管理方案 符合：“√”，不符合：“×”，观察项：“○”，严重不符合：“▲” 内部审核检查表 CX-13-JL-03 版本／状态：A／0 第 4 页 受审核部门：领导 （分公司） 内审员： 审核日期： 第 页共 页 评价 对应条款 检查内容 记录 ISO9001 ISO14001 ISO18001 GB/T50430 6.2质量目标及其实现的策划 6.2环境目标及其实现的策划 4.3.3目标和方案 3.2 质量方针和质量目标 3.3 质量管理体系的策划和建立 9、(分公司、项目部的) 质量、环境、职业健康安全目标、指标如何进行分解的？(查分解情况) (应查分公司目标、指标完成情况考核记录) 10、如何实现公司的经营目标（分公司产值、利润、管理费用的划分，责任书的签订） 11、(分公司、项目部的) 质量、环境、职业健康安全目标、指标如何进行分解的？(查分解情况) (应查分公司目标、指标完成情况考核记录) 12、如何实现公司的经营目标（分公司产值、利润、管理费用的划分，责任书的签订） 13、分公司是否有清晰的组织结构图?分公司的体系管理分管领导是谁？是否恰当地明确了分管领导在体系管理中的职责和权限? 符合：“√”，不符合：“×”，观察项：“○”，严重不符合：“▲” 内部审核检查表 CX-13-JL-03