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营业线施工安全专项整治检查记录表
工程
名称
开工
日期
计划竣
工日期
项目部
项目
负责人
技术
负责人
建设
单位
设计
单位
监理
单位
营业线施工
序号
检查项目
具体要求
检查记录
管理制度
1、是否制定本项目营业线施工安全管理办法;
2、是否制定“新三会”管理制度;
3、是否制定营业线施工领导包保方案;
4、是否制定营业线施工应急预案;
5、营业线施工危险源辨识是否齐全。
6、上述制度覆盖是否全面;审批手续是否齐全;
7、制度是否与现场实际相符。
施工方案
1.是否编制邻近营业线施工方案;
2. 营业线施工方案评审记录是否符合要求;
3、是否与铁路局集团相关单位签订安全协议,签订单位是否齐全;
4、是否取得铁路局集团的营业线施工许可证;
人员配置
1、是否按照股份公司成立项目部文件,配置项目管理人员;
2、项目部主要管理人员持证情况是否符合要求;
3、安全、质量管理人员是否满足施工要求,是否在场,是否存在履职不到位现象;
4、特种作业人员是否持证上岗;
技术交底
1、营业线施工方案交底记录;
2、分部、分项工程交底记录;
3、设备管理单位、施工单位双方交底记录;
4、开通方案交底记录;
教育培训
1、国铁集团、铁路局集团、项目经理部营业线施工安全管理办法培训学习记录;
2、施工负责人(项目经理、安全总监、总工等)、驻站联络员、现场防护员、安全防护员、工班长、带班人员是否经铁路局集团培训并合格;
3、全员营业线施工培训记录;
4、劳务工营业线施工培训记录;
5、是否对所有作业人员进行施工现场应急知识培训;
施工计划
1、是否有营业线施工月度计划;
2、是否有营业线施工日计划;
3、每日施工计划(内容)是否有审核记录;
4、日施工计划传达记录、是否传达到相关单位;
5、.营业线施工存在不执行施工计划、超范围施工现象。
劳务工管理
1、是否有劳务工教育培训记录;
2、是否建立劳务工动态管理台账;
3、是否为劳务工配置必要的劳动保护用品;
4、是否签订劳务协议、安全协议;
5、劳务工工资发放;
“新三会”
1、是否按照“新三会”管理制度要求,按时召开“新三会”;
2、“新三会”会议记录、影像资料是否齐全;
3、项目经理部主管领导、安全管理人员是否对“新三会”会议记录、影像资料进行检查;
安全例会
1.是否定期召开周(月)安全例会;
2.安全例会纪录是否符合制度要求(人员、时间、分析、问题、整改措施等)。
安全检查
1、安全管理人员持证上岗情况,配置是否满足施工要求;
2、是否制定安全检查计划;
3、安全管理人员检查记录是否符合相关文件要求;
4、安全检查问题是否实行闭环管理;
5、是否建立安全检查问题库;
内业资料
1、检验批、分项、分部工程验收记录;
2、轨旁设备、信号机、转辙机、联锁试验记录表;
3、室外设备限界检查表。
施工日志
1、施工日志是否及时填写;
2、填写内容是否齐全(时间、天气、温度、作业地点、作业内容、班前讲话内容、进(离)场时间、施工负责人、驻站联络员、现场防护员、调度命令号、人员情况、机械材料情况、作业完成情况、安全、质量、环保情况、其他等);
应急管理
1、 施工项目部是否进行营业线施工应急演练;
2、营业线施工应急材料是否齐全;
3、现场是否配置应急抢险人员;
4、应急抢险人员是否经过培训并参加应急演练;
5、应急抢险人员抢险工具、材料是否满足要求;
现场施工过程管理
1、是否有作业人员作业单;
2、是否有配合单位配合单;
3、是否有每日班前讲话记录;
4、是否有每日工具、材料清点记录;进出工作门记录;
5、现场施工作业是否符合相关要求;
1)营业线施工包保领导、盯控干部是否到位;
2)、进入施工现场顺序;
3)现场软(硬)隔离;
4)现场防护员配置及站位;
5)施工现场是否配置视频设施;
6)施工现场安全揭示牌;
7)设备管理单位、监理单位配合人员、施工负责人、带班人员是否到场;
8)列车临近时,是否停止施工并面向列车避让;
9)大型机械(机具)是否执行“一人一机”防护;
10)施工现场是否存在“三违”现象;
11)施工作业标准是否符合验标、相关技术标准要求;
12)所有施工工具、材料是否有侵限现象;施工工具是否有编号及反光标志;
13)现场作业人员是否配置劳动保护用品并正确使用;
14)作业现场是否配置应急处置人员和应急处置物品;
15)作业完成后,现场检查和人员离场顺序是否符合要求;
16)是否有无计划、超范围(作业范围、施工范围)施工;
17)是否有提前进场、延后离场现场。
现场管理标准化
现场布置
项目部选址
是否满足安全要求。
项目部硬件设施
1.是否符合“三室”“五小”等相关要求。
2.总体布局和硬件设施是否按相应程序批准后实施。
项目部标识牌
1.是否悬挂相关标识牌;
2.“
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